开福区四方坪街道2018年部门预算公开

 

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区四方坪街道办事处预算公开表格

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年财政拨款支出情况表

4、2018年财政拨款支出情况表（建议数）

5、2018年财政拨款支出预算总表

6、2018年工资福利支出预算表

7、2018年对个人和家庭补助预算表

8、2018年商品和服务支出预算表

9、2018年项目支出预算表

10、2018年项目支出预算明细表

11、2018年政府采购预算表

12、2018年单位人员表

13、2018年项目支出绩效目标表

14、2018年整体支出绩效目标表

 

 

第二部分 开福区四方坪街道办事处2018年预算公开说明

 

 一、部门基本情况

 （一）、职责职能

四方坪街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

    1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

    2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

    3、依法参与城区建设和管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

    4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

    5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

    6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

    7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

    8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

    9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

    10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

    11、承办上级交办的其它工作。

（二）、机构设置

四方坪街道办事处是开福区政府的派出机构，设党政办、纪委（监察室）、武装部、团工委、妇工委、总工会、卫计办（含食安站）、社会事务办（即民政办、含社会管理中心）、综治办（含信访、安监、司法）、城管办（含环保站、爱卫办）、经济办（含协税办、审计站）、财政所、重点办等，另有9个社区工作站、3个农村遗留办、1个水利管理所。

二、部门预算单位构成

四方坪街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有四方坪街道机关本级。

  三、部门收支总体情况

1、收入预算

四方坪街道2018年财政拨款收入总预算3116.94万元，其中体制财力收入2064.94万元，专项转移支付收入908万元，国有资产资源出租处置收入144万元，另上年结转578万元。收入预算较去年减少1318.04万元，主要减少原因是街道项目支出的减少。

2、支出预算

四方坪街道2018年财政拨款支出总预算3528.94万元，支出包含街道机关基本运行的经费，四方坪街道办事处归口管理的人大代表活动、机动经费、综合项目、综合预算等专项经费。支出预算较去年减少1286.11万元，主要减少原因是街道项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

   支出预算：2018年支出预算3165.56万元，其中：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1902.6万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1262.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党政事务60万元，财政经济事务28.4万元，社会事务110.85万元，计生事务30.5万元，医卫事务8.5万元，综治维稳事务175.61万元，城管事务577.1万元，农林水利事务2万元，其他事务（含预备费）270万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

四方坪街道部门2018年度机关运行经费财政拨款预算162万元，比2017年预算增加了3万元，增幅1.9%,主要是考虑物价上扬导致水电费及食堂的支出将有所增加。

2、“三公”经费预算

 四方坪街道2018年“三公”经费预算总额17.2万元，与上年持平。其中：

  公务接待费预算14万元，与2017年预算持平，主要原因是考虑到2018年争创全国食安城市，各种交叉检查督导及交流有大量增加。

公务用车购置及运行费预算3.2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），同2017年持平。

  因公出国（境）费0万元，同2017年持平。

3、政府采购情况

 2018年我单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算5.14万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，四方坪街道所属各预算单位共有车辆0辆，一般公务用车1辆。没有单位价值200万元以上的大型设备

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年四方坪街道整体支出3528.94万元，其中基本支出1902.6万元，项目支出1262.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2064.94万元。

    2018年四方坪街道项目绩效目标1266万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款162.34万元。

六、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第三部分 开福区四方坪街道办事处2018年预算公开附表

 

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年财政拨款支出情况表

4、2018年财政拨款支出情况表（建议数）

5、2018年财政拨款支出预算总表

6、2018年工资福利支出预算表

7、2018年对个人和家庭补助预算表

8、2018年商品和服务支出预算表

9、2018年项目支出预算表

10、2018年项目支出预算明细表

11、2018年政府采购预算表

12、2018年单位人员表

13、2018年项目支出绩效目标表

14、2018年整体支出绩效目标表