目   录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

街道工委作为区委的派出机关，领导全街经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使政府管理和服务职能，街道主要履行8项职能。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重点决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，街道群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障基层自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和居民参与社区建设、管理。

（二）机构设置。

本街道由五个党政机构、一个执法机构、两个中心及一个二级机构组成，党政机构、执法机构、中心及二级机构包括：基层党建办、党政综合办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、财政所、纪工委、综合行政执法队、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、青竹湖水利管理所。

本部门编制数58人，在职人数106人，其中：在岗人数58人；编外长期聘用人员48人；离退休人数14人，其中离休人员0人，退休人员14人。

二、部门预算单位构成

青竹湖街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有青竹湖街道本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算4750.69万元，其中，一般公共预算拨款4473.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万，上年结转277.4万元。收入较去年增加2006.09万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款体制财加增加107万；上级拨入专项收入（转拨社区工作经费、惠民资金；背街小巷、河堤河滩保洁经费；水管所经费；上级下拨其他人员工资等）预算数增加，本年度将上级结转资金也纳入预算管理。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算4750.69万元，其中，一般公共服务支出4565.19万元，社会保障和就业支出79.94万元，住房保障支出105.56万元。本年支出预算数比上年增加1728.69万元，增加的主要原因是：上级拨入专项支出（转拨社区工作经费、惠民资金；背街小巷、河堤河滩保洁经费；水管所经费；上级下拨其他人员工资等）预算数增加。本年度将上级结转资金也纳入预算管理。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算4473.29 万元，其中，一般公共服务支出4287.79万元，占95.85%；社会保障和就业支出79.94万元，占1.79%；住房保障支出105.56万元，占2.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算1820.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算2652.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：社会管理事务专项经费340.32万元，主要用于街道社会发展事务（纪检、人大政协，党建、文体宣传、物业、规划建设等）、社会维稳事务（治安巡防工作、公共安全、消防安全、信访接访、交通整治、社区戒毒康复、安全生产等）；经济发展事务25万元（财源建设、统计、财政所建设等）；公共服务事务123.29万元，主要用于街道社会保障事务（社区运转、老龄、劳动力就业培训、临时救助、居家养老、死亡伤残、社会化管理创新等）、计生事务（医疗卫生、居民体检、献血等）等；城市管理事务120.5万元，主要用于街道城管爱卫（背街小巷清扫、垃圾清运、拆控违、开放式小区管理业化管理等）、蓝天保卫、食品安全事务；农水事务22万元，主要用于街道农业事务（防汛抗旱、森林防火、水利基础设施、动物防疫等）、人民武装工作；有专项用途资金2300.11万元。其中：上级拨入专款1457.02万元（包含上级固定拨款项背街小巷清扫、河道保洁、垃圾分类、农村改厕、社区工作经费、惠民资金、高龄老人补贴、春节走访慰问、民政优抚、居家养老）；上级专项结余资金277.4万；上级拨入人员经费326.99万（两保、物管、食安、公益性岗位、城管协管、巡防流口、社区集分制、城管中队）；水管理所人员经费79.7万（转拨水管理所）；预计各社区非税收入159万（转拨社区）。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费财政拨款预算251.28万元，比上年预算增加10.74万元，增加4.5%，主要原因是本年度工会经费在机关运行经费中预算。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.9万元，主要原因是公务接待费按2018年实际支出相应减少2019年经费预算。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算10万元，拟召开1次会议，人数200人左右，内容为街道年终总结大会；培训费预算4万元，拟开展2次培训，人数80人左右，内容为食品安全工作培训和街道应急技能大比武培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况：2019年政府采购预算总额471.26万元，其中，货物类采购预算15.26万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算456万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2452万元，其中，基本支出1820.88万元，项目支出631.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算表