第一部分　街道概况

一、主要职能：

 1、负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；

2、负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

3、组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；

4、主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

5 、研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；

6 、负责辖区内计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质，管理流动人口和暂住人口；

7、指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；

8、负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；

9、搞好社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活、为社区居民提供服务；

10、负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

11、实施“三法一纲要”（《教师法》、《教育法》、《义务教育法》、《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

12、完成区委、区政府交办的其它工作。
   二、部门决算单位构成

（一）部门设置：本部门由 1 个行政单位及 12 个二级机构组成，二级机构包括：湖畔社区、金霞新村社区、金盆丘社区、霞凝港社区、天胜社区、新太安社区、彩霞社区、新源社区、霞凝社区、植基社区、新安寺社区及青竹湖水管理所。本单位无纳入开福区青竹湖街道2017年度部门决算编制范围的二级预算单位。

　　(二)人员情况：本部门编制数58人，在职人数106人，其中：在岗人数58人；编外长期聘用人员48人；离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员13人。

　　第二部分   街道2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计6850.17万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加2370万元，增长34.6%。收入增长的主要原因是：街道16年成立，人员配置不全，17年增加人员配置，因此基本支出拨款增加；上级各线各部门专项拨款增加（上年度往来指标拨入，本年度预算内拨入）。

本年支出合计6246.56万元，比2016年增加1619万元，增长25.92%。其中：基本支出1669.2万元（人员支出14879170.46元，机关运行经费1811660元），占本年支出的26.72%；项目支出4383.68万元，占本年支出的70.18%。其他支出193.67万，占本年支出的3.1%。本年支出增长的主要原因是：2017年增加人员配置；上级各线各部门专项拨款增加（上年度往来指标拨入，本年度预算内拨入）

　　二、关于2017年度收入决算情况说明

本年度收到财政拨款收入6656.49万元，占总收入的97.17%，其中：一般公共服务支出财政拨款1284.23万元，占总收入的19.29%；公共安全支出财政拨款107.81万元，占财政拨款收入的1.61%；文化体育与传媒支出财政拨款4.9万元，占财政拨款

收入的0.07%；社会保障和就业支出财政拨款1146.42万元，占财政拨款收入17.22%；医疗卫生与计划生育支出财政拨款95.78万元，占财政拨款收入的1.44%；节能环保支出财政拨款38.83万元，占财政拨款收入的0.58%；城乡社区支出财政拨款669.38万元，占财政拨款收入的10.07%；农林水支出财政拨款3207.84万元，占财政拨款收入的48.19%；交通运输支出财政拨款95万元，占总收入的1.43%；资源勘探信息等支出财政拨款6.3万元，占财政拨款收入的0.1%。

本年度收到其他收入193.67万元，占总收入的2.83%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年度支出6052.89万元，占总支出的96.9%，其中：一般公共服务支出1210.6万元，占年度支出的20%；公共安全支出104.99万元，占年度支出的1.73%；文化体育与传媒支出4.9万元，占年度支出的0.08%；社会保障和就业支出1145.75万元，占年度支出的18.93%；医疗卫生与计划生育支出65.93万元，占年度支出的1.09%；节能环保支出31.02万元，占年度支出的0.51%；城乡社区支出542.67万元，占年度支出的8.97%；农林水支出3074.7万元，占年度支出的50.8%；交通运输支出65.68万元，占总支出的1.09%。

本年度支出其他支出193.67万元，占总支出的3.1%。

四、街道2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收到财政拨款收入6656.49万元，占总收入的97.17%，比2016年增加2308.7万元，增长34.68%，主要是17年增加人员配置，因此基本支出拨款增加、上级各线各部门专项拨款增加（上年度往来指标拨入，本年度预算内拨入）；本年度支出6052.89万元，占总支出的96.9%，比2016年增加1557.18，增长25.73，主要是由于2017年增加人员配置、上级各线各部门专项拨款增加（上年度往来指标拨入，本年度预算内拨入）。

五、街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出6052.89万元，占总支出的96.9%，比2016年度增加1557.18，增长25.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     本年度工资福利支出1680.36万元，占财政拨款支出的27.76%；商品和服务支出632.89万元，占财政拨款支出的10.46%；对个人和家庭的补助465.7万元，占财政拨款支出的7.7%；其他资本性支出（包含设备购置、基础设施建设和土地附着物和青苗补偿和其他资本新支出）260.41万元，占财政拨款支出的4.3%；对企事业单位的补贴3013.53万元，占财政拨款支出的49.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

决算支出数较年初预算数增减及原因：青竹湖街道2017年体制财力预算安排2052万；按体制财力安排支出预算为2052万。其中：人员经费预算安排1441.47万（工资福利支出1165.77万、商品服务支出275.7万）；项目支出预算安排610.53万。上级部门（单位）拨款按实际资金到位情况使用。

年初预算数、预算调整与决算数差额分析：

以上各项目调整预算数与年初预算数差额为上级部门专项拨款；调整数与决算数差额为上级部门专项未完工，结余结转至下年度使用。

    六、街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为1669.2万元，其中工资福利支出1340.57万元，占一般公共预算财政拨款的80.31%；商品和服务支出181.17万元，占一般公共预算财政拨款的10.89%；对个人和家庭的补助147.35万元，占一般公共预算财政拨款的8.8%；其他资本性支出0.12万元。

七、街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出3.49万元，全部为公务接待支出。

“三公”经费支出决算数比2016年减少17.57万元，下降503.4%，其中：①公务用车运行费支出决算减少13.84万元，下降100%，公务用车运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，单位无公务用车。②公务接待费支出决算减少3.73万元，下降106.6%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占1.9%；无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：

公务接待费支出3.49万元。本单位2017年共接待国内来访    40批次、436人次（包括陪同人员）。

八、街道2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

街道2017年度政府性基金预算收入支出15万元，为年初结转结余用于体育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项

（一）、机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出181.17万元，比2016年减少22.94万元，减少12.66 %。主要原因是规范了后勤管理，办公及维修费用有所减少。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额7.4万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车1 辆，公车改革后6辆车全部上交上级公车办，但账务未能及时移交。

（四）预算绩效情况的说明。

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位财务管理规范，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作并按时完成，认真如实填报。

2、本单位对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作：按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

 五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。