目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1 )职能职责

1 、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2 、统筹区域发展。统筹落实市 、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境 、采集企业信息 、服务辖区企业 、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障 、民政 、教育 、文化 、体育 、卫生健康等领域相关法律政策。

4 、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性 、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5 、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理 、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛 盾纠纷等。

6 、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7 、动员社会参与。动员辖区内各类单位 、社会组织 、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8 、保障社区自治。指导社会居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社会居民参与社区建设 、管理。

9、完成区委 、区政府交办的其他工作。

10 、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境，二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

( 2 )机构设置

1 、部门设置：2023年预算仅包括长沙市开福区清水塘街道办事处本级无二级预算单位， 内设9个机构，党政综合办公室 、基层党建办公室 、城市管理办公室 、政务服务中心(行 政审批服务办、退役军人服务站) 、网格化综合服务中心 、公共服务办公室 、优化营商环境办公室 、公共安全办公室 、财政所。

2、人员情况：本部门编制数 47 人，在职人数 46 人，其中：在岗人数 46 人；编外长期聘用人员 13 人；离退休人数 46人，其中离休人员 0 人，退休人员 46 人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区清水塘街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区清水塘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 2787.41万元，其中，一般公共预算拨款 2787.41 万元。收入较去年减少 5.54 万元，下降 0.20% 。主要是体制财力减少。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2787.41 万元，其中：一般公共服务支出 2005.52 万元，社会保障和就业支出464.46 万元，城乡社区支出 195.73 万元，住房保障支出 121.70万元。支出较去年减少 5.54 万元，下降 0.20%。主要是社会保障和就业支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出2787.41万元， 其中：一般公共服务支2005.52万元，占71.95%；社会保障和就业支出464.46万元，占16.66%；城乡社区支出195.73万元，占7.02%；住房保障支出121.70 万元，占4.37%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1694.60 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本单位项目支出预算1092.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 704.91 万元，主要用于主要用于：(1) 社会管理 200 万元， 包括党建、社会化管理创新、公共文明指数测评、纪检、文体活动、信访接访、人民武装工作、社区矫正、普法宣传等工作的开展；(2) 经济发展 144.91 万元，包括辖区内经济建设、产业发展、优化营商环境、统计及经济普查工作等；(3)公共服务 240 万元，包括社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、居家养老、伤残、死亡抚恤、双拥、优抚、社区社会组织管理、防疫、卫生、计生等工作的开展；(4) 城市管理 120 万元，包括安全生产、市容环境卫生、提质改造、公共基础设施日常维护(含道路养护) 、城市生活垃圾分类、环保宣传等方面。社会保障和就业支出 192.17 万元，主要用于两保人员及治安巡防队员、流动人口协管员等方面； 城乡社区支出 195.73 万元， 主要用于背街小巷清扫保洁、城管协管员等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年长沙市开福区清水塘街道办事处机关运行经费 183.80 万元，比上年预算增加 8.46 万元，上升 4.82%。主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算：2023 年长沙市开福区清水塘街道办事处 “三公”经费预算数为 0.00 万元， 其中，公务接待费0.00 万元， 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境)费0.00 万元。 2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.00 万元，主要是因为厉行勤俭节约。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算4万元，拟召开拟召开年终总结工作大会、统战工作会议、政协工作会、政银企对接会、区域化党建联席会、两新党组织书记座谈会等会议，人数800人，内容为各办根据工作要求召开会议；培训费预算8万元，拟开展拟开展岗位培训、应急救护、垃圾分类、经济普查工作、统计工作、党建、安全生产及消防安全、食品安全、就业创业、环保工作等培训培训，人数1600人，内容为各办根据实际工作要求开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额214.99万元，其中，货物类采购预算16.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算198万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2022年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2787.41 万元，其中，基本支出 1694.60 万元，项目支出 1092.80 万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2． “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ，以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国(境) 费反映单 位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）