2019年长沙市开福区清水塘街道办事处预算公开

目录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五 、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

（七）名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表。

第一部分 部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责：

    1、负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；

    2、负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

    3、组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；    

    4、主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

    5 、研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；   

    6 、负责辖区内计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质，管理流动人口和暂住人口；

    7、指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；   

    8、负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；    

    9、搞好社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活、为社区居民提供服务；

    10、负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

    11、实施“三法一纲要”（《教师法》、《教育法》、《义务教育法》、《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

    12、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

2019年预算仅包括长沙市开福区清水塘街道办事处本级无二级预算单位，内设7个机构，党政综合办公室 、经济发展办公室 、人口和计划生育办公室 、城市建设与管理办公室 、社会管理综合治理办公室 、社会事务办公室 、财政所，各内设机构的主要职责为：

   1 、党政综合办公室（简称党政办）：主要承担党委 、人大 、政府 、政协交办的各项日常工作，负责各部门 、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。负责组织 、宣传 、统战 、编制 、人事 、老干 、工会 、团委 、机关后勤等工作。

   2 、经济发展办公室（简称经济办）：主要承担优化经济环境 、招商引资 、产业发展 、两型社会建设 、商业网点建设管理 、财源培植工作；负责统计 、科技及街道工商联分会等工作。

   3 、人口和计划生育办公室（简称计生办）：主要承担街道人口与计划生育工作，负责计生协会 、食品安全监督管理 、红十字会等相关工作。

    4 、城市建设与管理办公室（简称城管办）主要承担城市管理 、爱卫等工作，协助做好环卫 、环保 、防汛 、人防等工作。

    5 、社会管理综合治理办公室（简称综治办）：主要承担社会管理综合治理和维护社会稳定工作，负责社会管理创新 、信访等工作。

    6 、社会事务办公室（简称社会事务办）：主要承担劳动社会保障 、民政等工作。

    7 、财政所：主要承担街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理，协助税收征管。

    本部门编制数58人，在职人数51人，其中：在岗人数50人；离退休人数38人，其中离休人员0人，退休人员38人。

 二、部门预算单位构成

长沙市开福区清水塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市开福区清水塘街道办事处本级。

 三、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入 、其他收入等；支出包括街道基本运行经费，项目支出。

（一）收入预算：2019年年初预算数3518.96万元，其中，一般公共预算拨款2783.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转542.38万元，其他收入193万元。收入较去年增加217.78万元，增长6.6%。主要是因为人员增加一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2019年支出预算数3518.96万元，其中，一般公共服务3212.37万元，社会保障和就业支出219.11万元，住房保障支出87.48万。本年支出预算数比上年增加217.78万元，增长6.6%。支出增加的主要原因是：人员较上年增长3人，人员经费支出相应有所增加以及事务性业务专项支出增加。

    四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出预算2783.58万元，其中，一般公共服务支出2476.99万元占比88.99%，社会保障和就业支出219.11万元占比7.87%，住房保障支出87.48万元占比3.14%,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算数为1652.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为1130.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会管理事务专项、城市管理事务专项、公共服务事务专项、经济发展事务专项 、公共服务卫计事务专项 、公安安全事务专项，其中 ；社会管理事务专项152.28万元，主要用于党建、人大政协、社会化管理创新 、公共文明指数测评 、纪检 、文体活动等工作的开展。城市管理事务专项347.75万元，主要用于市容环境卫生、提质改造 、公共基础设施日常维护（含道路养护）、城市生活垃圾分类、环保宣传等方面工作的开展。公共服务事务专项167.74万元主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、居家养老 、伤残 、死亡抚恤 、双拥 、优抚、社区社会组织管理等工作的开展，经济发展事务专项 87.34万元，主要用于在辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、经信科技、统计等工作的开展。公共服务卫计事务专项96.03万元，主要用于在卫生、计生 、食品安全等工作的开展。公安安全事务专项279.64万元，主要用于安全生产、信访接访、治安巡防、消防、人民武装工作、社区矫正 、普法宣传等工作的开展。

五 、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2019年街道办事处以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算175.02万元，比2018年预算增加24.69万元，增长16.42%。主要原因是人员有所增加 、工会经费有所增加。

（二） “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费   0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，主要原因是厉行勤俭节约。

（三） 一般性支出情况

2019年本部门会议费预算5万元，拟召务虚会等工作会。培训费预算5万元，内容为义务消防队培训、双安双创专题培训、安全生产教育培训等。

（四） 政府采购情况

2019年长沙市开福区清水塘街道办事处政府采购预算总额511.1万元，其中：政府采购货物预算71.1万元、政府采购工程预算280万元 、政府采购服务预算160万元。

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是电动巡逻车 、道路养护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六） 预算绩效目标说明

2019年清水塘街道整体支出绩效目标3518.96万元，其中：基本支出1652.8万元，项目支出1866.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2783.58万元。

2019年清水塘街道项目支出绩效目标1866.16万元，编报项目7个，其中：公共安全项目379.64万元；经济发展项目167.34万元；城市管理项目485.35万元；公共服务-卫计工作项目125.66万元；社会管理项目457.43万元；公共服务项目200.74万元；其他事物项目50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（七）名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

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