2017年开福区清水塘街道办事处决算说明

目录

第一部分 长沙市开福区清水塘街道办事处概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分  长沙市开福区清水塘街道办事处2017年度部门决算表（见附表）

第三部分 关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度支出决算情况说明

一、 关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、 关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度收入决算情况说明

三、 关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度支出决算情况说明

四、 关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六 、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七 、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八 、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

九 、其他重要事项 

第四部分  名词解释

第一部分 长沙市开福区清水塘街道办事处概况

一、主要职能

（1）负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；
   （2）负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；
   （3）组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；
   （4）主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

（5）研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；

（6）负责辖区内计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质，管理流动人口和暂住人口；

（7）指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；
   （8）负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；
   （9）搞好社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活、为社区居民提供服务；
   （10）负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；
   （11）实施“三法一纲要”（《教师法》、《教育法》、《义务教育法》、《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益。

二、部门决算单位构成

本街道由8个部门及1个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政办、经济办、社会事务办、卫计办、综治办、城管办、安监站、财政所及劳动和社会保障管理站。

本部门编制数57人，在职人数47人，其中：在岗人数47人；编外长期聘用人员122人；离退休人数39人，其中离休人员0人，退休人员39人。

第二部分 长沙市开福区清水塘街道办事处2017年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度部门决算情况说明

一、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 4409.56万元，比2016年增加1209.55万元，增长37.8%。本年支出合计4236.83万元，比2016年增加746.16万元，增长21.38%。

二、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4409.56万元，其中财政拨款（财政补助）收入3945.36万元，占总收入的89.47%。其他收入为464.2万元，占总收入的10.53%。收入增长的主要原因是：下拨2013年市容环境整治工程款228万元，2016年存在结算欠拨，社区专项经费增加。

三、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计4236.83万元，其中：基本支出1925.07万元（人员支出1785.72元，商品和服务支出139.35万元），占本年支出的45.44%；项目支出2311.76万元，占本年支出的54.56%。本年支出增长的主要原因是：2017年度拨付社区专项经费增加导致财政拨款项目支出增加。

四、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年财政拨款收入3945.36万元，比2016年增加1209.55万元，增长37.8%。本年财政拨款支出3757.65万元，比2016年增加1209.55万元，增长37.8%。

五、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款基本支出1697.07万元，去年同期1707.18万元，同比减少10.11万元，降低0.59%。2017年财政拨款项目支出2049.54万元，去年同期1456.58万元，同比增加592.96，增长40.71%。

主要是因为2017年度拨付社区专项经费增加导致财政拨款项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出：1697.07万元，占比45.3%，项目支出：2049.54万元，占比54.7%。工资福利支出：1407.62万元，占比37.57%，商品服务支出：495.02万元，占比13.21%，对个人和家庭的补助支出：300.16万元，占比8.01%，其他资本性支出：25.45万元，占比0.68%，对企事业单位的补贴：1518.35万元，占比40.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1452.71万元，年初预算安排1494.73万元，完成预算97.19%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1072.79万元，年初预算安排178.52万元。含社区处置收入返还，三大员试点经费，转拨社区提质提档经费等上级追加经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算0万元，年初预算安排10万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（7）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算57.5万元，年初预算安排0万元。主要为上级追加文明创建专项经费。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算0万元，年初预算安排85万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算0万元，年初预算安排142万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（10）公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出决算74.58万元，年初预算安排0万元。为二 、三季度综治协管员人员经费。

（11）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算0万元，年初预算安排170万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（12）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科学技术普及（项）支出决算4万元，年初预算安排0万元。转拨便河边社区社会科学普及示范基地经费。

（13）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算31.7万元，年初预算安排0万元。上级追加宣传文化专项经费安排的支出。

（14）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算0.4万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费安排的支出。

（15）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费安排的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算18.06万元，年初预算安排0万元。为人社专干人员经费。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算7.65万元，年初预算安排0万元。为上级下拨军转干随军家属补贴等专项经费。

（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算5.37万元，年初预算安排0万元。为参保入户调查等上级追加专项经费安排的支出。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算54.94万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。为转拨社区高龄老人补贴专项经费。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）支出决算484.84万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。为转拨社区运转经费 、惠民资金等专项经费。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。上级追加救灾资金安排的支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算68.58万元，年初预算安排296.42万元。退休工资由社保统一发放。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）支出决算14.49万元，年初预算安排0万元。为上级下拨低保专干经费等安排的支出。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算20.12万元，年初预算安排0万元。上级追加专项经费。为上级下拨优抚资金安排的支出。

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算6.26万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费。为四季度根据上级下拨的优抚资金安排的支出。

（26）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算8.04万元，年初预算安排0万元。为上级下拨居家养老专项经费安排的支出安排的支出。

（27）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算1.73万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（28）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算0.6万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（29）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算0.52万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（30）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算4.75万元，年初预算安排71万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算2.85万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算7.916万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算3.688万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）支出决算4.386万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算15.59万元，年初预算安排82万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算12.5万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（37）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）支出决算41.53万元，年初预算安排0万元。该支出年初安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

（38）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算9万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算58.23万元，年初预算安排0万元。为上级下拨城管中队专项经费安排的支出。

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算25.76万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算9.28万元，年初预算安排0万元。为上级下拨城市管理专项经费安排的支出。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算66.44万元，年初预算安排478万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（43）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算26.55万元，年初预算安排0万元。主要为转拨四季花城社区经费。

（44）农林水利（类）水利（款）防汛（项）支出决算32.28万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（45）农林水利（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算0.67万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（46）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（47）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算2.3万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（48）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。为上级追加专项经费安排的支出。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算0万元，年初预算安排69.01万元。根据拨款实际于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

（50）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算499.18万元，年初预算安排0万元。主要为上级专项追加拨款安排的支出。

六、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1697.07万元，其中工资和福利支出1384.04万元占比81.55%，商品和服务支出89.54万元占比5.28%，对个人和家庭的补助支出223.49万元占比13.17%。

七、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出2.29万元，其中，公务接待支出2.03万元；公车运行及购置费0.26万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少15.34万元，下降87.02%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；②公务用车购置及运行费支出决算减少10.22万元，下降97.52%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少5.12万元，下降71.62%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.26万元，占11.36%；公务接待费支出决算2.03万元，占88.63%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。全部安排因公出国境团组  0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.26万元。主要用于公务用车运行维护费。2017年，清水塘街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（车改前保有量为 3 辆，车改后保有量为0辆）。

（3）公务接待费支出2.03万元。主要用于单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访32批次、266人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙市开福区清水塘街道办事处2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

    政府性基金本年收入4万元，支出11.05万元（含上年结余支出7.05万元）。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行

经费支出89.54万元，比2016 年增加（减少）30.2万元，减少25.22%。主要原因是公务用车改革。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出

总额81.36万元，其中：政府采购货物支出26.98万万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.38万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是道路养护车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位贯彻落实中央省市区的相关要求，进一步健全预算决策机制，完善内部控制制度建设，强化固定资产的日常管理，及时进行预算和决算的公开，强化财政支出管理，规范财政支出行为，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，全面提升预算绩效管理工作的水平。

第四部分  名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。