2018年开福区清水塘街道部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本情况及职能职责

1、部门设置

2、人员情况

3 、本部门主要职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区清水塘街道部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区清水塘街道部门2018年预算公开说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：劳动和社会保障管理站。 

（二）人员情况。本部门编制数57人，在职人数48人，其中：在岗人数47人；编外长期聘用人员122人；离退休人数38人，其中离休人员0人，退休人员38人。

（三）本部门主要职能职责：

1、负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况； 

2、负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

3、组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；
    4、主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

5 、研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；
    6 、负责辖区内计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质，管理流动人口和暂住人口；

7、指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；
    8、负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；
    9、搞好社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活、为社区居民提供服务；

10、负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

11、实施“三法一纲要”（《教师法》、《教育法》、《义务教育法》、《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

12、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区清水塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市开福区清水塘街道办事处本级。

三、部门收支概况

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入 、其他收入等；支出包括街道基本运行经费，项目支出。

（一）收入预算：2018年年初预算数3301.18万元，其中，一般公共预算拨款2710.46万元，上年结转501.22万元，其他收入89.5万元。收入较去年增加224.5万元，主要是体制财力增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数3301.18万元，其中，一般公共服务3076.42万元，社会保障和就业支出144.04万元，住房保障支出80.72万。本年支出预算数比上年增加224.5万元，增长7.3%。支出增加的主要原因是：体制内人员较上年增长1人，其他经费相应有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2710.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为1875.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为835万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会管理事务专项、城市管理事务专项、公共服务事务专项、经济发展事务专项 、公共服务卫计事务专项 、公安安全事务专项，其中 ；社会管理事务专项247.45万元，主要用于党建、人大政协、社会化管理创新 、公共文明指数测评 、纪检 、文体活动等工作的开展。城市管理事务专项191.14万元，主要用于市容环境卫生、提质改造 、公共基础设施日常维护（含道路养护）、城市生活垃圾分类、环保宣传等方面工作的开展。公共服务事务专项60万元主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、居家养老 、伤残 、死亡抚恤 、双拥 、优抚、社区社会组织管理等工作的开展，经济发展事务专项 134.14万元，主要用于在辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、经信科技、统计等工作的开展。公共服务卫计事务专项50万元，主要用于在卫生、计生 、食品安全等工作的开展。公安安全事务专项152.27万元，主要用于安全生产、信访接访、治安巡防、消防、人民武装工作、社区矫正 、普法宣传等工作的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年街道办事处以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算150.33万元，比2017年预算增加9.33万元，增长6.62%。主要原因是工会经费有所增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费   0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8.5万元，主要原因是公务用车改革导致公务用车运行费减少。

3、政府采购情况

2018年长沙市开福区清水塘街道办事处政府采购预算总额130.5万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算115万元。

4、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是道路养护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5、预算绩效管理情况

2018年清水塘街道整体支出绩效目标3301.18万元，其中：基本支出1875.46万元，项目支出1425.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2710.46万元。

2018年清水塘街道项目支出绩效目标1425.73万元，其中：业务工作经费1425.73万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款835万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、开福区清水塘街道部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第三部分 附表（即17张Excle表格）