开福区浏阳河街道2019年度部门决算

目录

第一部分  浏阳河街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分浏阳河街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、一般性支出情况。

3、政府采购支出情况。

4、国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  浏阳河街道概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、从决算单位构成看，浏阳河街道办事处只有本级，由1个行政单位组成，内设机构为党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、劳动社会保障和最低生活保障管理服务站及按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装部等机构和工会、共青团、妇联等组织。另设公益一类事业单位为街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和街道退役军人服务站。无下属二级机构。

2、人员情况：部门编制数41人，在职人数74人，其中：在岗人数48人；编外长期聘用人员26人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。全部纳入2019年部门决算范围。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  浏阳河街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余229.45万元，本年收入合计4727.79万元，比上年增加27.70%%，增加的主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加796.67万元，其他收入增加228.8万元。支出合计4701.03万元，比上年增长12.28%，年末结转和结余256.22万元，支出增加的主要原因：一是转拨上年度结转结余的社区非税收入，本年度对社区各项工作经费投入增大，二是街道新增在职在编工作人员2人，转业士官2人，导致人员经费和工资福利支出有所增加，三是马厂停车场建设项目、渠道应急治污整治项目工程款项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4727.79万元，财政拨款（财政补助）收入4295.17万元，占总收入的90.85%，其他收入432.62万元，占总收入的9.15%。收入合计比2019年增加1025.47万元，增加27.70%。收入变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加796.67万元，其他收入增加228.8万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4701.03万元，比2019年增加514.20万元，增长12.28%。其中：基本支出1511.62万元（人员支出1310.32元，机关运行经费201.30万元），占本年支出的32.16%；项目支出3189.41万元，占本年支出的67.84%。本年支出增长的主要原因是：基本支出增长199.54万元，项目支出增长314.66万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款年初结转和结余229.45万元，本年收入合计4295.17万元，比上年增加22.77%。其中一般公共预算财政拨款收入4295.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计4268.41万元，比上年增长7.17%，其中一般公共预算财政拨款支出4238.41万元，政府性基金预算财政拨款支出30万元。财政拨款年末结转和结余256.22万元。财政拨款收、支增加主要原因：一是转拨上年度结转结余的社区非税收入，本年度对社区各项工作经费投入增大，二是街道新增在职在编工作人员2人，转业士官2人，导致人员经费和工资福利支出有所增加，三是马厂停车场建设项目、渠道应急治污整治项目工程款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4238.41万元，占本年支出合计的90.16%。与2018年相比，增加266.41万元，增长6.70%。财政拨款支出增加的主要原因：一是转拨上年度结转结余的社区非税收入，本年度对社区各项工作经费投入增大，二是街道新增在职在编工作人员2人，转业士官2人，导致人员经费和工资福利支出有所增加，三是马厂停车场建设项目、渠道应急治污整治项目工程款项增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4238.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2773.03万元，占本年财政拨款支出65.43%；公共安全支出7.00万元，占本年财政拨款支出0.17%；文化旅游体育与传媒支出15.36万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出1008.51万元，占本年财政拨款支出23.79%；卫生健康支出24.66万元，占本年财政拨款支出0.58%；节能环保支出10.87万元，占本年财政拨款支出0.26%；城乡社区支出354.51万元，占本年财政拨款支出8.36%；农林水支出25.35万元，占本年财政拨款支出0.60%；住房保障支出18.10万元，占本年财政拨款支出0.43%；灾害防治及应急管理支出1.01万元，占本年财政拨款支出0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2688.6万元，支出决算为4238.41万元，完成年初预算的157.64%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算1462.04万元，预算数为1104.24万元，完成年初预算的132.40%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算1260.43万元。主要支出为机关各类项目开支、下拨社区各项工作经费及社区非税返还资金、各类工程款项等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）决算20.80万元。主要支出为信访积案化解“百日攻坚”专项行动经费、信访接访经费开支。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）决算24.05万元，主要为经济普查开支。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）决算0.6万元。

（6）一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算5.11万元。

（7）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）决算7万元，主要为民兵点验开支、武装阵地建设。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算12.36万元，主要为下拨史家坡社区2018年度国家公共文化服务体系示范区长效运行经费，下拨双河社区2019年社区综合文化服务中心建设补助资金。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）决算3万元。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算101.15万元，主要支出为低保、社保专干工资、社会保障缴费及公益性岗位等工资福利支出和下拨社区企业退休人员社会化管理服务经费。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算13.12万元，主要为优抚对象春节慰问和退役军人工作开支。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区建设（项）决算562.32万元，主要为下拨社区民政工作经费、惠民资金等。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）决算4.42万元。主要为下拨社区两保人员工资。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算10.87万元。主要为单位退休职工开支。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）决算2万元，主要为下拨福元路社区2018年全市离退休干部示范化五化党支部创建经费。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）决算0.37万元。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）决算211.43万元，主要为优抚对象生活补贴。

（18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）决算10万元。主要为退役军人工资、社会保障缴费等。

（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）决算1.95万元。

（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）决算30.37万元，主要为退役士兵安置工作开支。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）决算26.29万元，主要为高龄老人生活补助。

（22）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）决算30.71万元。主要为城市特殊困难群众帮扶资金。

（23）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）决算3.52万元，主要为八一走访慰问费。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算3.17万元，主要为无偿献血开支、第20个男性健康日宣传活动开支。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）决算1.01万元。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）决算0.11万元。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算2.99万元。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）决算6.56万元，主要为下拨社区卫计工作经费、计生特殊家庭门诊医疗补助。

（29）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）决算10.82万元，主要为各项卫计工作开支。

（30）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）决算10.87万元，主要为下拨陈家渡社区蓝天保卫战工作经费及沙场整治及清退工作开支。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算280.49万元。主要为下拨社区清扫保洁工作经费、垃圾分类工作经费、城管协管员工资福利支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算13万元，主要为街道及陈家渡社区项目建设奖励资金。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）决算20.95万元，主要为陈家渡农贸市场专项提质改造、下拨双河社区城市管理考核奖励资金、下拨福元路社区垃圾分类工作经费。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算22.98万元，主要为清扫保洁人员开支。

（35）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）决算17.08万元，主要为下拨社区物业专职社工配套资金。

（36）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）决算3万元。

（37）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）决算8万元。

（38）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算14.35万元。

（39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算18.10万元。

（40）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）决算1.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.32万元，其中：人员经费1305.18万元，占基本支出的87.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费185.14万元，占基本支出的12.42%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为0.41万元，完成预算的3.94%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。无超预算使用经费情况。本单位无因公出国（境）情况。与上年相比减少0万元，下降 0%。

公务接待费支出预算0.8万元，支出决算0万元，完成预算的100%。无超预算使用经费情况。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0万元，下降0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.60万元，支出决算为0.41万元，完成预算的4.27%，决算数小于年初预算数的原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。与上年相比减少1.93万元，下降82.48%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.41万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出0万元。

（3）公务用车购置及运行费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.41万元。主要为公车年检和保险开支等。2019年，浏阳河街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（车改前保有量为7辆，车改后保有量为7辆）。其中主要领导干部用车1辆（湘AGY956)，执法执勤用车1辆（湘AMG987),专业技术用车1辆（路面养护车湘A2K86U)，其他用车4辆（均为电动巡逻车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余30万元，支出为30万元，用于体育事业的彩票公益金支出30万元。年末结转和结余为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效展开了自评，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和 市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能、资金使用情况较好。绩效评价结果显示我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出185.14万元，比2018年增加90.92万元，增加96.50%。主要原因是商品服务支出和其他商品服务支出增加。

2、一般性支出情况

2019年，本部门开支会议费0万元；开支培训费0.96万元，其中基本支出0.75万元，项目支出用于0.21万元。开展1次培训，人数80人左右，内容为网格化中心工作人员业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

3、政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额392.35万元，其中：政府采购货物支出27.65万元、政府采购工程支出249.36万元、政府采购服务支出115.34万元。其中：授予小微企业合同金额392.35万元，占政府采购支出总额的100%。

4、国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆（湘AGY956)，执法执勤用车1辆（湘AMG987),专业技术用车1辆（路面养护车湘A2K86U)，其他用车4辆（均为电动巡逻车）

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（1）财政拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般商品服务支出。

第五部分 附件

开福区浏阳河街道

2020年9月27日