开福区浏阳河街道2018年部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、浏阳河街道部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区浏阳河街道2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：涝湖水利管理所。

本部门编制数35人，在职人数36人，其中：在岗人数36人，含1名政府雇员；编外长期聘用人员18人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

浏阳河街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有浏阳河街道办事处部门本级。三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入和上年结转；支出包括浏阳河街道办事处本级人员经费、保障机关正常运行的公用经费和开展各项事务性业务的项目费用。

（一）收入预算：2018年年初预算数2352.67万元，其中，一般公共预算拨款1723万元（含专项转移支付收入即背街小巷清扫费129万元），其他收入529.67万元，上年结转100万元。收入较去年增加219.55万元，主要是一般公共财政预算拨款增加和上年体制财力结转结余。

（二）支出预算：2018年支出预算数  2352.67  万元，其中，行政运行（2010301）预算支出数为1174.26万元，一般行政管理事务（2010302）预算支出数为1083.7,万元，机关服务（2010303）预算支出数为30万元，事业运行（2010350）预算支出数为4万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）预算支出数为9.1万元，住房公积金（2210201）预算支出数51.61万元。本年支出预算数比上年增加  219.55 万元，增长9.3 %。支出增加的主要原因是：事务性业务专项工作支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入  1723 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为  1148.97  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费988.72万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）150万元，以及对个人和家庭的补助支出10.25万元。

（二）项目支出：2018年一般公共预算支出数为  574.03  万元（含专项转移支付支出即背街小巷清扫费129万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：爱卫工作10万元，安全生产12万元，安置小区下水管网疏通5万元，八一建军节5万元，财源建设、招商引资、产业发展5万元，财政所建设7.86万元，残疾人事业2万元，拆违控违工作8万元，城区防渍防涝5万元，春节慰问6万元，打击非法集资传销2万元，党建事务45万元，档案工作3万元，电子政务1万元，法律咨询3万元，防范处理邪教1万元，防汛抗旱5万元，防灾减灾2万元，工会活动10万元，工商联1万元，公安经费10万元，公共基础设施日常维护10万元，公共文明指数测评28.67万元，广告招牌整治5万元，规范化司法所建设5万元，国安、人防1万元，环保专项5万元，机要保密1万元，计生家庭意外伤害保险2万元，计生奖励经费3万元，计生培训、宣传教育6万元，计生手术费3万元，计生协会经费6万元，计生迎检考核经费1万元，计生优质服务12万元，纪检监察10万元，见义勇为1万元，交通整治5万元，教育工作6万元，街道商会1万元，禁毒工作2万元，居家养老2万元，劳动力培训及就业补助2万元，老龄事务2万元，流动人口管理2万元，矛盾调处中心1万元，民兵训练2万元，普法宣传1万元，群众工作1万元，群团统战1万元，人大事务2万元，人民调解2万元，社区矫正1万元，社区戒毒（康复）经费2万元，社区考核经费27.6万元，食品安全10万元，数字化处理5万元，铁路护路1万元，统计工作5万元，统战事务1万元，团建工作1万元，退役军人服务中心5万元，维稳经费12万元，文体活动6万元，物业管理2万元，限上产业培训及工商信息化2万元，献血15万元，消防经费1.5万元，校园及周边环境综合整治1.4万元，协税护税20万元，信访接访经费24万元，刑事帮教1万元，宣传工作5万元，依法行政5万元，应急管理2万元，预备役工作1万元，政协事务3万元，治安巡防工作经费2万元，组织人事3万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年街道机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算150万元，2017年机关运行经费财政拨款预算146.95，增长2%，主要为政府采购预算支出增加。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费3.6 万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，因公出国（境）费 0万元。较2017年“三公”经费预算14.9万元，下降了119%，主要为公务接待费下降，以及公车改革后减少了公务用车运行费。

（三）政府采购情况

2018年浏阳河街道办事处单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

( 四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浏阳河街道办事处所属各预算单位共有车辆4台，其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车2台，其他用车（维护作业洒水车）1台。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年街道整体支出1594万元，其中：基本支出1148.97万元，项目支出445.03万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1594万元。  

2018年浏阳河街道办事处项目支出绩效目标445.03万元，全部实行项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款445.03万元，

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。