开福区浏阳河街道2017年部门决算说明

目录

第一部分：浏阳河街道概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：浏阳河街道2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：浏阳河街道2017年度部门决算情况说明

（一）2017年收入支出决算总体情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理情况。

 

第一部分：浏阳河街道概况

一、主要职能

　　（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

　　（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

　　（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

　　（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

　　（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

　　（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

　　（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，浏阳河街道办事处只有本级，无二级机构。

第二部分：浏阳河街道2017年度部门决算表

9、收入支出决算总表

10、收入决算表

11、支出决算表

12、财政拨款收入支出决算总表

13、一般公共预算财政拨款支出决算表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

15、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：浏阳河街道2017年度部门决算情况说明

（一）2017年收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转和结余31.28万元，本年收入合计4076.55万元，比上年增长44.94%，增加的主要原因：一是社区提质提档、办公楼维修维护等工程费用增加；二是社区工作经费增加。支出合计3395.38万元，比上年增长19.45%，年末结转和结余713.95万元，支出增加的主要原因：一是社区提质提档、办公楼维修等工程费用增加；二是社区工作经费增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计  4076.55  万元，财政拨款（财政补助）收入3582.15万元，占总收入的87.87%，其他收入494.4万元，占总收入的12.13%。比2016年增加  1264.04  万元，增长  44.94 %。收入变化的主要原因是：财政拨款收入增长1333.11万元，其他收入减少69.07万元

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计  3395.38  万元，比2016年增加  552.91  万元，增长  19.45  %。其中：基本支出  986.88  万元（人员支出889.14元，机关运行经费  97.74  万元），占本年支出的  29.07  %；项目支出  2408.5  万元，占本年支出的  70.93  %。本年支出增长的主要原因是：基本支出增长45.91,万元，项目支出增长507万元。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款年初结转和结余31.28万元，本年收入合计3582.15万元，比上年增长59.27%，其中一般公共预算财政拨款收入3565.15万元，政府性基金预算财政拨款收入17万元。本年支出合计2900.98万元，比上年增长27.88%，其中一般公共预算财政拨款支出2883.98万元，政府性基金预算财政拨款收入17万元。财政拨款年末结转和结余713.95万元。财政拨款收、支增加主要原因：一是社区提质提档、办公楼维修维护等工程费用增加；二是社区工作经费增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2883.98万元，占本年支出合计的84.94%。与2016年相比，增加615.45万元，增长27.13%。财政拨款支出增加的主要原因：一是社区提质提档、办公楼维修等工程费用增加；二是社区工作经费增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2883.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1965.38万元，占本年财政拨款支出68.15%；公共安全支出

51.85万元，占本年财政拨款支出1.8%；文化体育与传媒支出41.3万元，占本年财政拨款支出1.43%；社会保障和就业支出476.96万元，占本年财政拨款支出16.54%；医疗卫生与计划生育支出44.81万元，占本年财政拨款支出1.55%；城乡社区支出230.08万元，占本年财政拨款支出7.97%；农林水支出71.5万元，占本年财政拨款支出2.48%；资源勘探信息支出2.11万元，占本年财政拨款支出0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1302万元，支出决算为2883.98万元，完成年初预算的221.5%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算865.73万元，年初预算安排896.59万元，完成预算96.56%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算861.62万元，年初预算安排0万元。增加部分为机关各类项目开支、下拨社区各项工作经费及社区非税返还资金、各类工程款项等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）决算212.53万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是信访积案化解“百日攻坚”专项行动经费。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）决算5万元，年初预算安排0万元。增加部分为下拨双河社区市级专项追加综治维稳工作经费【2017】13号文。

（5）一般公共服务支出(类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算14.5万元，年初安排预算为0万元。增加部分为文明创建迎检测评工作开支。

（6）一般公共服务支出(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）决算6万元，年初预算安排0万元。增加部分为下拨社区文明创建工作经费、示范社区配套经费。

（7）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）决算51.85万元，年初预算安排0万元。增加部分为巡防队员工资、奖金、社会保障缴费等。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）决算40.9万元，年初预算安排0万元。增加部分为街道多功能文化活动中心建设开支。

（9）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）决算0.4万元，年初预算安排0万元。增加部分为观看九运会开幕式支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算7.087万元，年初安排预算0万元。增加部分为民政工作开支。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）决算9.385万元，年初预算安排0万元。增加部分为高龄老人生活补贴。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区建设（项）决算410.6万元，年初预算安排0万元。增加部分为下拨社区民政工作经费。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）决算4万元，年初预算安排0万元。增加部分为下拨社区救灾应急补助资金。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算3.25万元，年初预算安排13.99万元，完成预算的23.23%。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）决算3.09万元，年初预算安排0万元。增加部分为两保人员工资。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）决算21.44万元，预算安排0万元。增加部分为优抚对象生活补助。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）决算6.41万元，预算安排0万元。增加部分为优抚对象生活补助。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）决算10万元，预算安排0万元。增加部分为下拨日间照料中心运营经费。

（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）决算0.83万元，预算安排0万元。增加部分为残疾人专职委员补贴。

（20）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）决算0.86万元，预算安排0万元。增加部分为生活困难人员临时救助款。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算3.2万元，预算安排0万元。增加部分为计生目标管理考核奖励资金及无偿献血工作经费。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）决算12.09万元，年初预算安排0万元。增加部分为新生儿疾病筛查和产前筛查经费。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算3.36万元，预算安排0万元。增加部分为小区计生流口专干工资。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算6.27万元，预算安排0万元。增加部分为食品药品监督管理所装修工程款、创建国家食品示范城市工作开支。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算19.69万元，预算安排0万元。增加部分为行政单位工作人员医保铺底资金。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算8.7万元，预算安排0万元。增加部分为珠江花城至万国城沿线，福元路沿线招牌整治工程尾款。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）决算25.25万元，预算安排0万元。增加部分为驻街城管中队工作开支。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算90.47万元，预算安排0万元。增加部分为城乡卫生环境综合整治工作开支。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算105.67万元，预算安排54.76万元。增加部分为清扫保洁人员开支。

（30）农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）决算50万元，预算安排0万元。增加部分为下拨社区防汛工作经费、街道防汛工作开支。

（31）农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算21.5万元，预算安排0万元。增加部分为中排渠、东排渠、北排渠黑抽水处理工程青苗补偿款。

（32）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）决算1.8万元，预算安排0万元。增加部分为下拨毛家垅社区安全生产目标管理考核奖，下拨开福区顺祥酒店标准化创建达标经费。

（33）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）决算0.3万元，预算安排0万元。增加部分为安全生产执法检查工作开支。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出888.67万元，其中：人员经费814.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出4.05万元，其中，公务接待支出2.88万元；公车运行及购置费1.17万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少15.65万元，下降  79.44 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降 0 %。②公务用车购置及运行费支出决算减少9.05万元，下降88.55%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少6.6万元，下降69.62%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元，占28.89 %；公务接待费支出决算2.88万元，占71.11%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.17万元。主要为市内因公出行以及开展      检查等。2017年，浏阳河街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（车改前保有量为6辆，车改后保有量为6辆）。

（3）公务接待费支出2.88万元。主要相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访16批次、1280人次（包括陪同人员）。

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，收入为年初结转和结余0万元，财政拨款17万元；支出为17万元，用于社会福利的彩票公益金支出17万元。

　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出73.95万元，比2016年减少65.81万元，降低47.09%。主要原因是2016年账务处理中大部分公用经费计入一般公共预算财政拨款基本支出，2017年账务处理中大部分公用经费计入一般公共预算财政拨款项目支出。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额28.38万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆6 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是清扫保洁洒水车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

4、预算绩效管理情况。

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价结果显示为优。同时，对项目支出开展了绩效自评，涉及337.32万元，占年初预算的25.91%，绩效评级全部为优。