开福区捞刀河街道办事处部门2019年决算公开

目　　录

第一部分　捞刀河街道办事处单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　捞刀河街道办事处2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　捞刀河街道办事处2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　捞刀河街道办事处单位概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。捞刀河街道单位内设机构包括：

1.设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室、农业农村办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室。

    党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

    基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全工作；负责牵头开展辖区内精神文明建设工作；负责干部人事、机构编制、老干、关协和机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。

    城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室、农业农村办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、住房保障、物业管理、人民防空、城市人居环境改造等工作；负责农业技术推广、畜牧防疫、美丽乡村建设、乡村振兴等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、农林水务（河长制）、生态环境保护等工作。

    公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计，优化区域发展环境；负责退役军人服务管理工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

    公共安全办公室。负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防、信访以及遗留问题处置等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

2.设置1个执法机构：综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

3.设置2个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

4.其他事项：（1）派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。

（2）街道财政所机构编制事项维持不变。

（3）街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站、水利管理所机构编制及人员身份维持不变。

（4）街道议事协调机构或临时工作机构的日常工作由机关内设机构或事业单位承担，原则上不再另行加挂牌子。

（二）决算单位构成。捞刀河街道2019年部门决算汇总公开单位构成只有捞刀河街道本级。

    （三）人员情况。本部门编制数45人，在职在编人数45人；离退休人数35人，其中离休人员0人，退休人员35人。

第二部分　部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入合计：8438.60万元，较上年相比减少763.02万元，减少8.29%。收入减少的主要原因是：去年街道历年应付款消化569万元。

本年总支出合计：8438.60万元，较上年相比减少763.02万元，减少8.29%。本年支出减少的主要原因是：去年街道历年应付款消化569万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6670.16万元，其中：财政拨款收入5033.48万元，占75.46%；上级补助收入0元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1636.68万元，占24.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7457.86万元，其中：基本支出1794.92万元，占24.07%；项目支出5662.94万元，占75.93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6774.89万元，与2018年相比，减少1560.84万元，减少18.72%，主要是因为贯彻区委区政府过“紧日子”的精神缩减开支。

2019年度财政拨款支出总计6774.89万元，与2018年相比，减少1560.84万元，减少18.72%，主要是因为贯彻区委区政府过“紧日子”的精神缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5821.18万元，占本年支出合计的78.05%，与2018年相比，财政拨款支出减少773.14万元，减少11.72%，主要是因为贯彻区委区政府过“紧日子”的精神缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5821.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出978.42万元，占财政拨款支出的16.81%。

公共安全支出20.9万元，占财政拨款支出的0.36%。

文化旅游体育与传媒支出5万元，占财政拨款支出的0.08%。

社会保障和就业支出915.62万元，占财政拨款支出的15.73%。

卫生健康支出36.05万元，占财政拨款支出的0.62%。

节能环保支出10.46万元，占财政拨款支出的0.18%。

城乡社区支出714.31万元，占财政拨款支出的12.27%。

农林水支出3013.34万元，占财政拨款支出的51.76%。

交通运输支出60.42万元，占财政拨款支出的1.04%。

住房保障支出17.88万元，占财政拨款支出的0.31%。

灾害防治及应急管理支出48.78万元，占财政拨款支出的0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4451.03万元，财政拨款支出决算数为5821.18万元。决算支出数较年初预算数增加 1370.15 万元，完成年初预算的130.78%，支出预决算差异的原因主要是年中财政的追加支出。明细具体到项级科目情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算数362.13万元，年初预算为1075.47万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将基本支出中人员经费和公用经费全部预算到此功能科目。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数591.78万元，年初预算为3092.95万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将项目支出全部预算到此功能科目。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：决算数12.63万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数4万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数7.88万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

公共安全（类）武装警察（款）武装警察部队（项）：决算数8万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

    公共安全（类）武装警察（款）执法办案（项）：决算数12.90万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数2万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：决算数3万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：决算数0.15万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：决算数86.99万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数29.58万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：决算427.06万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：决算4.48万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：决算数99.36万元，年初预算为213.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将退休人员经费全部预算到此功能科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数1.8万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：决算142.71万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：决算2.34万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：决算数11.90万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：决算64.17万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：决算37.93万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：预算数7.12万元, 年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数3.12万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：决算1.01万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：决算1.72万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：决算1万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：决算4.83万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：决算24.38万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算0.46万元，年初无预算安排。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：决算数10万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：决算451.78万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：决算5万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：决算数76.70万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：决算数115.43万元，年初预算数203万元，完成预算的56.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算数。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）：决算58.69万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：决算数6.71万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算数1313.38万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算1097.73万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制支出（项）：决算数10万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全支出（项）：决算数5万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业支出（项）：决算数25.02万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数152万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：决算数8.51万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：决算3.71万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）：决算8万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：决算数350万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：决算数40万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）：决算59.42万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：决算1万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数17.88万元，年初预算为68.99万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初本科目预算为在职人员的住房公积金，全年实际住房公积金支出在不同的功能科目体现。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：决算数48.79万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1792.9万元，其中：人员经费1662.07万元，占基本支出的92.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费130.83万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0为万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

“三公”经费支出决算数比2018年支出决算数持平，其中：①因公出国（境）费支出决算增加0万元。②公务用车购置及运行费支出决算增加0万元。③公务接待费支出决算增加0万元。主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余5万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余5万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市开福区捞刀河街道预算整体支出4451万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3092.95万元，包括：公共服务支出530.23 万元，经济发展支出65.70 万元，农村发展支出 1032.23万元，社会管理支出312.13万元，城市管理支出762.66万元，其他事务支出390万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出130.83万元，比年初预算数143.5万元减少12.67万元，降低8.83%。主要原因是：贯彻区委区政府过“紧日子”的精神缩减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.38万元，用于开展农村党员冬春训暨基层五化建设培训3.61万元，政协社情民意研修培训1.77万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1027.98万元，其中：政府采购货物支出190.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出837.45万元。授予中小企业合同金额856.05万元，占政府采购支出总额的83.27%，其中：授予小微企业合同金额171.93万元，占政府采购支出总额的16.73%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付给街道的资金。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

（一）基本情况

捞刀河街道2013年9月由原捞刀河镇人民政府析置而来，东临湘江之滨，北揽二环线，星沙联络道、中青路、兴联路、二环线、开福大道等主要交通线路贯穿其中；总面积41.5平方公里，常住人口约4万余人，流动人口近7000人。

机构改革后，办事处内设机构有党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共安全办、公共服务办、政务服务中心、网格化服务中心、行政综合执法队等。现有在职在编干部45名，包括“两保”、“三员”、党务工作人员及聘用人员等共有138人，村（社区）两委成员43人。下辖捞刀河社区、中岭社区（原中岭村和原彭家巷社区合并）、高岭社区（原高岭村和原高源村合并）3个社区，罗汉庄村（原罗汉庄村、原伍家岭村和原大星村合并）、凤羽村、白霞村3个村；辖党委5个，党总支11个，党支部63个，其中村（社区）党委4个、党总支11个、党支部47个，街道机关支部2个，老干支部1个，“两新”党组织党委1个、党支部12个，二级机构党支部1个；直管党员共1218人（其中，预备党员18人）。

（二）主要工作职能

（1）党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（2）基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全工作；负责牵头开展辖区内精神文明建设工作；负责干部人事、机构编制、老干、关协和机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。

（3）城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室、农业农村办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、住房保障、物业管理、人民防空、城市人居环境改造等工作；负责农业技术推广、畜牧防疫、美丽乡村建设、乡村振兴等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、农林水务（河长制）、生态环境保护等工作。

（4）公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计，优化区域发展环境；负责退役军人服务管理工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

（5）公共安全办公室。负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防、信访以及遗留问题处置等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

4.其他事项：

（1）派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。

（2）街道财政所机构编制事项维持不变。

（3）街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站、水利管理所机构编制及人员身份维持不变。

（4）街道议事协调机构或临时工作机构的日常工作由机关内设机构或事业单位承担，原则上不再另行加挂牌子。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。全年基本支出1794.92万元，其中：人员支出1664.09万元，公用经费130.83万元。

（二）项目支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。全年项目支出5662.94万元，

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初项目支出预算为3092.95万元，本年项目支出5662.94万元。

2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出5662.94万元，较上年相比增加24.68万元，增加8.33 %。本年支出增长的主要原因是：人员增加。

3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

（二）专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

四、部门整体支出绩效情况

1、部门整体支出情况分析：

本年收入合计6670.16万元，其中：财政拨款收入5033.48万元，占总收入75.46%；其他收入1636.68万元，占总收入24.54%。

本年支出合计7457.86万元，其中：基本支出1794.92万元，占总支出24.07%；项目支出5662.94万元，占总支出75.93%；基本支出中人员经费1664.09万元，占基本支出的92.71%；公用经费130.83万元，占基本支出的7.29%。

2、三公经费支出情况分析：“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，本部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责；截至2019年12月末固定资产142.50万元，其中2019年资产新增3.76万元。

五、存在的主要问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异，编制范围尽可能全面、不漏。二是细化决算编制工作，认真做好决算的编制，进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、改进措施和有关建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，在日常支出管理过程中，进一步加强费用支出的审核把控，进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“保民生、保运转”的原则加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。