目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支情况表
    5、一般公共预算支出表
    6、一般公共预算基本支出表
    7、一般公共预算“三公”经费支出表
    8、政府性基金预算支出情况表
   

                    第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：洪山街道办事处是开福区政府的派出机关，受人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街道。

（二）机构设置：本部门由1个行政单位组成，下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、综合行政执法队、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心。

党政综合办：意识形态、机关党务及行政事务、宣传、网络安全、辖区精神文明建设、机关文电、机要保密、史志档案、信息、会务、督查督办、党务政务公开、机关后勤、国有资产管理、政府采购等工作。

基层党建办：社区提质提档、纪检（监察）、政协联络、党的建设、组织人事、工资福利、编制、绩效考核、统一战线、民族宗教、侨联、五零社区创建、工会、妇联、共青团、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

城市管理办：文明创建、城市建设、物业管理、自然资源管理、规划建设、征收拆迁安置、城市管理、市容环境、生态环境保护、农林水务（河长制）、防汛抗旱、城市人居环境改造、数字化城市管理、12345市民热线、综合执法、市政、园林、交通等工作。

公共服务办：社会经济调查统计、优化区域发展环境、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植、科技、金融证券、工业与信息化、能源、电力、工商联、住房保障等工作、人力资源和社会保障、民政、社会救助、残联、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、计生协会、红十字会、退役军人服务、行政审批事项组织实施、指导基层自治、指导政务服务等工作。

公共安全办：网络化管理服务、人大、社会治安综合治理、信访维稳及遗留问题处置、司法、防范邪教、禁毒、消防、人民武装、人民防空、安全生产、应急管理、市场监管。

财政所：财务管理、税收、财源建设等工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构基层执法力量，开展联合执法工作。

街道政务服务中心：负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理、数字化城市管理、12345市民热线等平台事务性、辅助性工作，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。

    （三）人员情况：2020年街道编制数47人，实际在职在编人员47人，享受待遇人员9人，长期聘用人员22人，离退休人员4人,其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

开福区洪山街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有开福区洪山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2940万元，其中，一般公共预算拨款2699.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转240.51万元。收入较去年增加220万元，增长8.1%，主要是体制财力测算有所增加，专项追加资金将各线区配套拨款收入，社区运转工作、办公用房建设等资金纳入了预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算数2940万元，其中，一般公共服务支出2818.87万元，社会保障和就业支出23.2万元，住房保障支出97.93万元。支出较去年增加220万元，增长8.1%，主要是：人员经费提标，事务专项及结算事项的增长导致财政拨款收入较去年增加，支出相应也增加。

四、一般公共预算拨款支出

    2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2699.49万元，其中，一般公共服务支出2578.35万元，占95.51%；社会保障和就业支出23.2万元，占0.86%；住房保障支出97.93万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1450.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数1249.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：社会管理事务预计开支356.56万元，主要用于思想宣传、妇联、教育、文体、两型社会、保密、档案、统战、党建、政协、消防、武装、交通整治、人防、国安、扫黑除恶、信访维稳、治安巡防、禁毒戒毒、人民调解、矫正安帮、依法行政、纪检、人大、安全生产等工作开支；经济发展事务预计开支20万元，主要用于打非工作、财源建设、协税护税、重点企业培育、楼宇建设、招商引资产业发展、企业职能分离专项工作、科技及军民融合、项目建设、处遗工作、经普、统计工作、财政所建设、审计工作开支；城市管理事务预计开支523.47万元，主要用于文明创建、维护作业、垃圾清运、广告招牌整治、拆违控违、数字化经费、爱卫经费、城管协管员工资福利、物业经费、城管中队工作经费、公共基础设施维护、节能环保工作、食品安全工作开支；公共服务事务预计开支189.46万元，主要用于妇女病查治、孕前优生检查、四项手术费、家庭医生签约服务、家庭意外伤害保险、红十字会无偿献血、信息员补助、卫计专干津贴、流动人口管理、计生宣传教育培训、计生协会工作、计生奖扶经费、计生迎检考核、计生药具经费、临时救助、伤残死亡抚恤、春节慰问、社会救助、劳动及就业、居家养老服务、高龄补贴、两保人员工资福利、残疾人事业支出、社区社会组织管理工作开支；其他事务预计开支132.14万元，主要用于社区两委及临聘超编人员工资福利支出；不可预计费27.6万元，主要用于街道不可预计支出、工程项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费210.07万元，比上年增加31.14万元，上升17%。主要是在职人数增加导致公用经费增加、工会经费也较去年增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.5万元，主要是本年将街道洒水车的油费纳入到了公务用车运行费中核算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为安全知识培训及应急救护培训；拟召开0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额249.1万元，其中，货物类采购预算21.5万元，占比8.63%、服务类采购预算227.6万元，占比91.37%，工程类采购预算0万元，占比0%。

   （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月30日，洪山街道办事处共有车辆36辆，其中，执勤执法车6辆，30辆不锈钢保洁车，以上均为非公务用车，车改后，街道保留1辆公车，该公车运行维护费由区直部门承担，街道不列支费用，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2020拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2020年开福区洪山街道办事处整体支出2940万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1463.02万，其中：社会管理事务支出441.17万元、经济发展事务支出47.5万元、城市管理事务支出601.34万元、公用服务支出213.28万元、其他事务支出132.14万元、不可预计费27.6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           第二部分   2020年部门预算表

注：以上表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。