开福区洪山街道2017年部门决算公开

目录

第一部分 长沙市开福区洪山街道办事处概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分 长沙市开福区洪山街道办事处2017年度部门决算表（见附表）

第三部分 关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度支出决算情况说明

一、 关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、 关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度收入决算情况说明

三、 关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度支出决算情况说明

四、 关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、关于长沙市开福区洪山街道办事处2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

 九、其他重要事项 

第四部分  名词解释

第一部分  洪山街道办事处单位概况

一、主要职能：

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理上级人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成。

本街道由  1 个行政单位及 12  个二级机构组成，二级机构包括： 党政办、 党建办 、社会事务办 、综治办、城管办、城建办、经济办、卫计办、食安办、安监站、武装部及 财政所 。

人员情况：本部门编制数  38  人，在职人数 34 人，其中：在岗人数  34 人；编外长期聘用人员  87  人；离退休人数 3 人，其中离休人员 0 人，退休人员 3 人。

第二部分  洪山街道2017年部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洪山街道2017年度部门决算情况说明

一、关于洪山街道2017年度收入支出总体情况说明

 收入：2016年年初结转和结余66.1万元，财政拨款收入2214.8万元，其他收入212.5万元，合计2493.4万元，2017年年初结转和结余302.23万元，财政拨款收入2702.21万元，其他收入326.1万元，合计3330.55万元，比上年增长33.5 %，收入增长的主要原因：一是财政拨款结转结余指标较上年增长幅度较大，主要是因为本年预算科归还本街道250万的财政体制收入欠款；二是村社区的非税收入全部算入了财政拨款收入等。

支出：2016年支出合计2191.2万元，2017年支出合计2774.89万元，比上年增长26.6%，一是社区运转经费、非税收入、信访遗留问题、上级拨入的各项资金等均没纳入年初预算范围没有纳入当年体制财力预算，二是本年街道人员有所增加，导致人员经费增加，三是应付未付款及时支付到位。

二、关于洪山街道2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 3330.55万元，其中财政拨款（财政补助）收入2702.21万元，占总收入的81.1%；其他收入628.34万元，占总收入的18.9%。

三、关于洪山街道2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2774.89万元，其中：基本支出899.18万元（人员支出 707.2   元，机关运行经费 54.51万元），占本年支出的32.4%；项目支出1875.71万元，占本年支出的67.6%。

　  四、关于洪山街道2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款年初结转和结余302.23万元，本年收入合计3330.55万元，比上年增长33.5 %，其中年初结转和结余302.23万元，财政拨款收入2702.21万元，其他收入326.1万元。本年支出合计本年支出合计2774.89万元，比上年增长26.6%，其中：基本支出899.18万元（人员支出 707.2 元，机关运行经费 54.51万元）、项目支出1875.71万元。

五、关于洪山街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2445.88万元，占本年支出合计的73.4%。与2016年相比，增加465.98万元，增长23.5%。　

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2445.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1656.97万元，占本年财政拨款支出67.7%；公共安全支出59.55万元，占本年财政拨款支出2.43%；文化体育与传媒支出6.1万元，占本年财政拨款支出0.25%；社会保障和就业支出427.99万元，占本年财政拨款支出17.5%；医疗卫生与计划生育支出33.48万元，占本年财政拨款支出1.37%；城乡社区支出206.5万元，占本年财政拨款支出8.44%；农林水支出54万元，占本年财政拨款支出2.26%；资源勘探信息支出1.3万元，占本年财政拨款支出0.05%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669万元，支出决算为2445.88万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于预算数的差额主要一是上年结余结转和年中追加预算安排的支出，二是预算只预算了体制内的经费，上级拨款等均未进行预算,故导致预决算差额大。

具体到项级科目的情况：  

六、关于洪山街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出803.5万元，其中：人员经费748.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于洪山街道2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出2.54万元，其中，公务接待支出1.74万元；公车运行及购置费0.8万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少10.89万元，下降81 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是……。②公务用车购置及运行费支出决算减少8.9万元，下降92%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少1.99万元，下降47%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元，占18.2%；公务接待费支出决算3.5万元，占81.8 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0  万元。全部安排因公出国境团组 0 个，累计0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 0.78万元。其中：

公务用车购置支出为0  万元。公务用车运行支出0.78万元。主要用于2016年公车改革前未结算的燃料费、维修费等。2017年，秀峰街道开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（车改前保有量为5辆，车改后保有量为0辆）。

（3）公务接待费支出3.5万元。主要用于街道与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访40批次、622人次（包括陪同人员）。

八、关于洪山街道2017年政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度洪山街道无政府性基金预算收入

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，洪山街道机关运行经费支出59.4万元，比2016年减少 100万元。说明：本街道实际本年运行经费开支约150万，与上年基本持平，因部分公用经费开支使用了2010302项目指标支付，故决算表中运行经费2010301功能科目下只核算了59.4万元。

（二）政府采购支出情况

2017年洪山街道采购支出总额39.41万元，其中：政府采购货物支出39.41万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

   截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆34辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车30 辆，其他用车主要是不锈钢保洁车。

（四）、预算绩效情况的说明。

2017年我街道进行了绩效目标申报，进行了绩效评价自查。我街道规范财务支出行为，使街道各项收支活动纳入预算范畴，对控制和降低成本，践行勤俭节约提供了制度保证，进一步提高了财政资金使用效益，财务支出规范化、透明化。加强收支管理，收入做到应收尽收，支出方面严格按照相关规定执行，控制公务公款支出特别是三公经费支出逐年递减，单位实现收支平衡,近几年均有结余。重视资产日常管理，落实专人负责，做到资产管理各环节均按制度执行，保证了资产的完整和良好使用，并通过定期盘点清查工作，保证资产账实相符、账卡相符。

十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般商品服务支出。

开福区洪山街道办事处

2018年10月10日