开福区洪山街道2018年部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、洪山街道部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区洪山街道办事处2019年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责：洪山街道办事处是开福区政府的派出机关，受人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街道。

2、机构设置： 本部门由 1 个行政单位组成，下设12个部门包括：党政办、党建办、经济办、城管办、社会事务办、卫计办、综治办、武装部、财政所、城建办、安监站、食安办。

 二、部门预算单位构成

洪山街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有洪山街道。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括街道基本运行的经费，也包括上级项目的专项经费，还有其他支出等。

（一）收入预算

2018年年初预算数2474万元，其中，体制财力拨款1696万元，纳入预算管理的其他收入130万元，其他收入407.15万元，预计上年度结余2017年留用的收入为240.85万元。收入较去年增加469万元，主要是体制财力测算有所增加，纳入预算管理的其他收入考虑了各线区配套拨款收入，社区运转工作、办公用房建设等资金增加。

（二）支出预算

2018年支出预算数2474万元，其中，行政运行支出1152.28万元，一般行政管理事务支出1129.47万元，归口管理的行政单位离退休支出10.84万元，城乡环境卫生支出130万元，住房公积金支出51.41万元。本年支出预算数比上年增加469万元，增长 23.4%。支出增加的主要原因是：一方面2017年街道收回预算欠拨街道的体制财力拨款，故上年结转收入增加，另一方面工资标准调增，财政拨款收入相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1826万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。 2018年街道基本支出1214.53万元，其中人员支出1022.48万元，机关运行经费192.05万元。

（二）项目支出：根据街道行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排街道专项支出611.47万元，具体项目情况说明如下：治安巡防工作经费1万、信访接访经费16万、司法所建设2.7万、校园及周边环境整治0.5万、公安经费22万、交通整治及其他重点整治0.5万、其他社会维稳事务7万、文体活动8万、群众团体及统战事务13万、预备役工作9万、工会活动17万、纪检监察6万、食品药品安全管理8万、人大政协10万、其他社会发展事务35万、党建事务33万、协税护税38.68万、财源建设、招商引资及产业发展2万、两型社会综合配套改革1万、财政所建设9.29万、其他经济发展事务6.01万元、流动人口管理1万、计生迎检经费3万、计生手术费4万、计生奖扶3.5万、春节慰问4万、献血8.8万、计生家庭意外伤害保险（含流动人口）2.5万、计生培训宣传教育9.05万、其他计生事务41.33万、其他医疗卫生事务7万、临时救助0.5万、老龄工作1万、伤残及死亡抚恤1万、社区戒毒（康复）0.5万、安全生产10万、其他社会保障事务12万、维护作业（背街小巷及干道清扫费）130万、广告招牌整治22万、公共基础设施日常维护（含道路养护）21万、垃圾清运27万、其他城乡管理事务56.61万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年街道运行经费财政拨款预算192.05万元，比2017年预算增加21.35万元，增长19 %。主要原因伙食费、其他交通费（系统自动生成）较去年增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3.2万元，主要原因是公车全部上缴，无公车费用。         。

3、政府采购情况

购货物预算29.65万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算39万元（审计服务5万、垃圾清运承包32万、巡逻车及洒水车维修和保养2万）。

4、国有资产占用情况

截至2017年12月30日，洪山街道办事处共有车辆34辆，4辆执勤执法车，30辆不锈钢保洁车，均为非公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级绩效管理工作总体要求，2018年洪山街道办事处整体支出2474万元，全部实行整体支出绩效目标管理（其中预备费71.49万），编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1187.98万元，其中：社会管理事务391.7万元；经济发展事务91.98万元； 城市管理事务520.61万元；公共服务事务183.69万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开福区洪山街道办事处

2018年2月9日