目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙洪山管理局前身为成立于1957年的长沙市国营综合农场。1996年为适应发展需要，在其基础上成立长沙市洪山旅游区管理局，两块牌子、一套人马。2005年，洪山旅游区管理局更名为洪山管理局，同时成立洪山街道办事处，作为区委、政府的派出机构，与洪山管理局合署办公，领导交叉任职；2013年洪山管理局析置为三个街道办事处。继续保留洪山管理局，继续行使原综合农场农垦集体经济组织管理的职能、原综合农场体制改革人员管理、集体企业管理、历史遗留问题处理等。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及4个二级机构组成，二级机构包括：党政办，财务科，综合科，建设管理科，综合科。党政办：机关党务及行政事务、宣传、网络安全、会务、督查督办、党务政务公开、机关后勤等工作。财务科：财务管理、账务处理等工作。综合科：信访维稳等工作。建设管理科:自然资源管理 ，规划建设、征收拆迁安置、档案管理等工作。

二、部门预算单位构成

长沙市洪山管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市洪山管理局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,740.76万元，其中，一般公共预算拨款2,740.76万元。收入较去年增加300.93万元，上升12.33%。主要是人事变动，2022年在职在编人员增加4人人员经费公用经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,740.76万元，其中，一般公共服务支出2,740.76万元。支出较去年增加300.93万元，上升12.33%。主要是人事变动，2022年在职在编人员增加4人人员经费公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,740.76万元，其中，一般公共服务支出2,740.76万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,270.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,470万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,470万元，主要用于体制改革人员经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市洪山管理局机关运行经费94.04万元，比上年预算增加28.04万元，上升42.48%。主要是人员增加4人，运转经费增加。其他商品服务支出档案管理清查费申报预算10万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市洪山管理局“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。持平原因是由于未支出“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额48万元，其中：货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,740.76万元，其中，基本支出1,270.76万元，项目支出1,470万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)