2019年长沙市开福区长沙市洪山管理局预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、洪山街道部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

                          第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、主要职能

2005年，洪山旅游区管理局更名为洪山管理局，同时成立洪山街道办事处，作为区委、区政府的派出机构，与洪山管理局合署办公，领导交叉任职；2013年洪山管理局析置为三个街道办事处。继续保留洪山管理局，继续行使原综合农场农垦集体经济组织管理的职能、原综合农场体制改革人员管理、集体企业管理、历史遗留问题处理等。

2、机构设置

1.本部门由1个行政单位组成。下设三科一办，建设管理科、财务科、综合科以及党政办公室。

2. 人员情况：本部门编制数22 人，其中：在职在编人数 20人；军转干部1人（享受在职在编待遇）；大中专毕业生1人（享受在职在编待遇）；编外长期聘用人员 6人；离退休人数 10人，其中：离休人员 2 人，退休人员8人。

 二、部门预算单位构成

本部门由1个行政单位组成。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入，又包括非税往来等其他收入；2019年支出预算支出既包括街道基本运行的经费，也包括上级拨款的专项经费，还有其他支出等。

2019年初预算数2529.71万元，较2018年年初数2488.7万元增长了41.01万元，增长1.6%。一般公共预算拨款收入2529.71万元。

2019年初预算数2529.71万元，其中基本支出731.5万元，项目支出1798.21万元。

2019年预算支出比上年增长了1.6%。支出增长原因主要是因为体制改革人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出：2019年年初预算数为731.5万元，较2018年减少了31%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

其中人员经费工资福利支出641.57万元，对个人和家庭的补助43.93万元，其他商品服务支出46万元（包含办公费、物业管理费、维修维护费等）。

2、项目支出：2019年年初预算数为1798.21万元，较2018年增长了15%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中公共服务支出27万元，经济发展事务项目支出1501.3万元，社会管理项目支出259.91万元，其他支出10万元。

五、政府性基金预算支出

  2019年本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2019年局机关运行经费为46万元，比较2018年增加减少了118万元，主要原因是本年物业管理费分摊费用减少，会议费、培训费、公务接待费减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费减少。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行经费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）0万元）。

3、一般性支出情况：2019年洪山管理局会议费安排预算2万元，培训费3万元。2019年一般性支出经费较2018年减少了23.5万元，减少82%。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算总额为17万元，其中政府采购货物预算17万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

4、国有资产占用情况：0。

5、预算绩效管理情况：按照市本级预算绩效管理工作总体要求。2019年洪山管理局总体支出2529.71万元。全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1798.21万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                     第二部分  2019年部门预算表