2019年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门决算

目录

第一部分 芙蓉北路街道部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分　芙蓉北路街道单位概况

一、部门职责

（一）贯彻宣传党政府的方针、政策、措施，及时反映街道群众的意见、建议。

（二）领导、管理、监督辖区市容、交通、环境保护、卫生绿化、防汛抗旱、违章建筑等。

（三）对街道、居委会主办的以劳动、加工、综合服务事业为主的企业单位进行管理。

（四）对辖区待业人员进行登记、管理、教育和文化、技术培训，向社会输送合格的劳动力。

（五）按规定发放待业人员救济金，对街道文化设施（图书馆、文化站）和社会福利事业进行管理。

（六）举办街道社区服务事业，为居民和街道企事业单位提供生活和后勤服务。

（七）协调辖区内工厂、商店、机关、学校、医院及居民点的关系。

（八）指导居民委员会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

芙蓉北路街道内设机构有：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所。各内设机构主要职责为：

（1）党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责全面深化改革、政务公开（电子政务）工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（2）基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设（文明创建）、统一战线、民族宗教、网络安全工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）城市管理办公室（区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

（4）公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）。负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

（5）公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（6）财政所负责街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理。

芙蓉北路街道设下列所属公益一类事业单位：

（1）街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

（2）街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（3）街道退役军人服务站。负责退役军人服务管理工作。

    人员情况

芙蓉北路街道一般公共预算财政拨款开支人员共54人，其中，行政编制15人，事业编制参照公务员管理事业人员39人。退休人员6人。其他人员110人。

（二）决算单位构成。

本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：芙蓉北路街道办事处本级单位决算。

第二部分　2019年部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6511.41万元，其中，本年收入合计6076.49万元，年初结转和结余434.92万元。收入与2018年相比，增加1553.93万元，增长31.35%，主要是因为一般公共服务支出和社会保障收入的增加。2019年度支出总计6511.41万元，其中，本年支出合计6106.21万元，年末结转和结余405.20万元。支出与2018年相比，增加1553.93万元，增长31.35%，主要是因为一般公共服务支出和社会保障支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6076.49万元，其中：财政拨款收入5628.76万元，占92.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入447.74万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6106.21万元，其中：基本支出2485.26万元，占40.70%；项目支出3620.95万元，占59.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6063.67万元，其中，本年收入合计5628.76万元，年初财政拨款结转和结余434.92万元。财政拨款收入与2018年相比，增加1106.19万元，增长22.31%，主要是因为一般公共服务支出和社会保障支出相关的收入增加。2019年度财政拨款支出总计6063.67万元，其中，本年支出合计5658.47万元，年末财政拨款结转和结余405.20万元。财政拨款支出与2018年相比，增加1106.19万元，增长22.31%，主要是因为一般公共服务支出和社会保障支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5644.47万元，占本年支出合计的92.44%，与2018年相比，财政拨款支出增加1129.91万元，增长25.03%，主要是因为一般公共服务支出和社会保障支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5644.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3065.61万元，占54.31%；公共安全支出22.38万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒支出14.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出1501.76万元，占26.61%；卫生健康支出20.14万元，占0.36%；城乡社区支出555.14万元，占9.84%；农林水利支出100.00万元，占1.77%；交通运输支出340.26万元，占6.03%；住房保障支出23.79万元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出1.40万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3115.08万元，支出决算数为5644.47万元，完成年初预算的100%，其中：

    1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1434.84万元，支出决算为2405.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：趸船补助费用112.18万元；龙诗童公司趸船补助33.65万元；街道办公用房经费30.00万元；社区非税收入43.30万元等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1406.44万元，支出决算为1032.91万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为178.64万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的30.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）和社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.16万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的25.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他人员公积金计入项目经费，如两保站人员公积金计入社会保障性支出，城管协管员公积金计入城市管理服务支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

 7、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为206.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为837.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为430.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

36、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

37、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

38、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为340.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

40、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2353.67万元，其中：人员经费1991.48万元，占基本支出的84.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费362.20万元，占基本支出的15.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组，无发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组，无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无公务用车购置费，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入14.00万元；年初结转和结余0万元；支出14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目资金6106.21万元，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同区级财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算公开工作及绩效信息公开工作按规定认真执行，做到及时填制、及时公开，及时上报。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出362.20万元，比年初预算数增加142.37万元，增长64.76%。主要原因是：今年大型活动多，宣传制作经费的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无召开会议；开支培训费2.36万元，用于开展各线上业务培训，用于开展内审培训0.14万元，人数1人，内容为内部审计相关知识；用于开展统计业务培训0.31万元，人数1人，内容为统计业务相关知识；用于开展应急救护培训0.36万元，人数1人，内容为应急救护相关知识；用于开展基层党建工作培训0.15万元，人数1人，内容为基层党建工作相关知识；用于开展消防培训1.40万元，人数5人，内容为消防安全相关知识；开支活动费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是城管巡逻电动车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）。

芙蓉北路街道办事处

2020年9月28日