2019年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门预算

目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1）贯彻宣传党政府的方针、政策、措施，及时反映街道群众的意见、建议。

2）领导、管理、监督辖区市容、交通、环境保护、卫生绿化、防汛抗震、违章建筑等。

3）对街道、居委会主办的以劳动、加工、综合服务事业为主的企业单位进行管理。

4）对辖区待业人员进行登记、管理、教育和文化、技术培训，向社会输送合格的劳动力。

5）按规定发放待业人员救济金，对街道文化设施（图书馆、文化站）和社会福利事业进行管理。

6）举办街道社区服务事业，为居民和街道企事业单位提供生活和后勤服务。

7）协调辖区内工厂、商店、机关、学校、医院及居民点的关系。

8）指导居民委员会的工作

2、机构设置

长沙市开福区芙蓉北路街道办事处内设7个机构：党政综合办公室 、经济发展办公室 、人口和计划生育办公室 、城市建设与管理办公室 、社会管理综合治理办公室 、社会事务办公室 、财政所，各内设机构的主要职责为：

1、党政综合办公室（简称党政办）：主要承担党委 、人大 、政府 、政协交办的各项日常工作，负责各部门 、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。负责组织 、宣传 、统战 、编制 、人事 、老干 、工会 、团委 、机关后勤等工作。

2、经济发展办公室（简称经济办）：主要承担优化经济环境 、招商引资 、产业发展 、两型社会建设 、商业网点建设管理 、财源培植工作；负责统计 、科技及街道工商联分会等工作。

3、人口和计划生育办公室（简称计生办）：主要承担街道人口与计划生育工作，负责计生协会 、食品安全监督管理 、红十字会等相关工作。

4、城市建设与管理办公室（简称城管办）主要承担城市管理 、爱卫等工作，协助做好环卫 、环保 、防汛 、人防等工作。

5、社会管理综合治理办公室（简称综治办）：主要承担社会管理综合治理和维护社会稳定工作，负责社会管理创新 、信访等工作。

6、社会事务办公室（简称社会事务办）：主要承担劳动社会保障 、民政等工作。

7、财政所：主要承担街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理，协助税收征管。

本部门在职在编人员50人，其中行政编制13人，事业编制37人。参照事业编制管理11人。临聘人员12人。退休人员31人。

二、部门预算单位构成

芙蓉北路街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉北路街道部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3115.08万元，其中，一般公共预算拨款3115.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年年初预算减少94.97万元，降低2.96%。主要原因：城市管理项目经费较上年有所减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数3115.08万元，其中，一般公共服务2841.28万元，社会保障和就业支出178.64万元，住房保障支出95.16万。支出较上年减少94.97万元，降低2.96%。主要原因：城市管理项目经费较上年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出3115.08万元，其中，一般公共服务支出2841.28万元，占91.21%，社会保障和就业支出178.64万元，占5.73%，住房保障支出95.16万，占3.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1760.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1354.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会管理事务专项、城市管理事务专项、公共服务事务专项、经济发展事务专项。其中：社会管理事务支出198.62万元，只要用于人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、普法教育、维护稳定、各类普查等；经济发展事务支出13.47万元，只要用于辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等；公共服务事务支出692.72万元，主要用于社会救助、救灾救济、拥军优抚、劳动就业、社会保障、防空、防灾、防汛、林业、水利等；公共服务卫计支出11.00万元，主要用于卫计工作；城市管理事务支出416.80万元，只要用于市容环境卫生、小型基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、食品安全、环保宣传等。不可预计费22.00万元，主要用于当年预算执行中垫付上级部门拨款支出、自然救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费支出预算219.83万元，比2018年预算增加85.44万元，上升63.58%。主要是因为机构改革职能变化调整，各线上活动开支增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出差（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.00万元，主要因为公车改革和三公经费的控制。

    3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算5.00万元，拟开展消防培训，人数20人，内容为消防安全知识，拟开展统计培训，人数5人，内容为统计事务相关知识，拟开展内审培训，人数3人，内容为内部审计相关知识，拟开展党建知识培训，人数5人，内容为基层党建相关知识；活动费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额14.16万元，其中，政府采购货物预算14.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门拟新增配置车辆0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3115.08万元，其中，基本支出1760.47万元，项目支出1354.61万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算表