第一部分目录

一、单位基本情况及部门主要职责

1、主要职责

2、部门设置

3、人员情况

二、2017年主要工作任务

三、开福区芙蓉北路街道2017年度部门决算情况说明

1、开福区芙蓉北路街道2017年度收入决算情况说明

2、开福区芙蓉北路街道2017年度支出决算情况说明

3、机关运行经费支出情况

4、政府采购支出情况

四、其他重要事项

1、国有资产占用情况

2、预算绩效情况说明

五、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、“三公”经费

4、机关运行经费

六、芙蓉北路街道2017年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算总表

4、支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、政府采购情况表

一、单位基本情况及部门主要职责

(一）主要职责：

1、贯彻宣传党政府的方针、政策、措施，及时反映街道群众的意见、建议。

2、领导、管理、监督辖区市容、交通、环境保护、卫生绿化、防汛抗震、违章建筑等。

3、对街道、居委会主办的以劳动、加工、综合服务事业为主的企业单位进行管理。

4、对辖区待业人员进行登记、管理、教育和文化、技术培训，向社会输送合格的劳动力。

5、按规定发放待业人员救济金，对街道文化设施（图书馆、文化站）和社会福利事业进行管理。

6、举办街道社区服务事业，为居民和街道企事业单位提供生活和后勤服务。

7、协调辖区内工厂、商店、机关、学校、医院及居民点的关系。

8、指导居民委员会的工作。

（二）部门设置：本部门由1个行政单位及7个二级机构组成，二级机构包括：芙蓉北路街道江滨社区、芙蓉北路街道欣城社区、芙蓉北路街道福城社区、芙蓉北路街道金泰路社区、芙蓉北路街道凤亭社区、芙蓉北路街道盛世路社区、芙蓉北路街道江湾社区

（三）人员情况：本部门编制数85人，在职人数55人，其中：在岗人数55人；离退休人数 30人，其中退休人员30人。

    二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：

1、完成江湾半岛片区提质改造工作。由街道书记、主任挂帅，成立江湾半岛片区提质改造工作指挥部，制定江滨社区提质改造方案，把江滨社区农安小区打造成向国家级中心城区转变的样板。

3、完成福城、欣城社区提质提档工作。福城社区新建一栋三层1500平米的办公用房，已完成主体结构建设，计划今年年内完成装修进驻办公。欣城社区办公用房敲定选址后，启动装修。

3、改善辖区交通微循环。改善湘江世纪城内交通微循环，改善清水塘二小和江湾小学周围交通微循环。

4、突出升级发展，打造首善街区。

三、开福区芙蓉北路街道2017年度部门决算情况说明

（一）关于开福区芙蓉北路街道2017年度收入决算情况说明

      本年收入合计4269万元，其中：财政拨款（财政补助）收入4248万元，占总收入的99%，比2016年增加836万元，增长25%。其他收入21万元，占总收入的1%。收入增长的主要原因是社区提质提档经费、社区办公用房建设资金、防汛经费、福彩公益金的增加。

与上年度收入对比：                                 单位：万元

   （二）关于开福区芙蓉北路街道2017年度支出决算情况说明

 本年支出合计4133万元，比2016年增加713万元，增长21%。其中：基本支出1589万元，占总支出的38%；项目支出2543万元，占总支出的61%。本年支出增长的主要原因是：增加了防汛、社区提质提档和福彩公益金支出。

与上年度支出的对比：

（三）机关运行经费支出情况

2017年度，开福区芙蓉北路街道机关运行经费支出547万元，比2016年减少138.63万元，，增长-20%。主要原因是公车改革和三公经费的控制。

（四）政府采购支出情况

2017年开福区芙蓉北路街道政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2017年度三公经费支出2.06万元，其中，公务接待0.17万元、公务用车购置及运行维护费1.88万元。

   “三公”经费支出决算数比2016年减少18.68万元，下降90.06%。其中，公务用车购置及运行维护费减少7.72万元，下降80.39%，下降的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费减少10.96万元，下降98.4%，下降原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待0.17万元、公务用车购置及运行维护费1.88万元。具体情况如下：

（1）公务接待费支出0.17万元。主要用于2个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待来访2批次、24人次（包括陪同人员）

（2）公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展检查工作所需车辆燃油费、维修费等。2017 年，开福区芙蓉北路街道开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（车改前保有量为3辆，车改后保有量为0辆）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占有情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（二）预算绩效情况的说明

2017年，我街按照《预算法》规定及区财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，对我街预算项目开展了绩效评价工作。对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定进行细化。

工作实施过程中对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。对评价中发现的问题逐条梳理。我街按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，提高了财政资金配置和使用效益。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：C:\fakepath\长沙市开福区芙蓉北路街道办事处.XLS

     C:\fakepath\[CS06] 政府采购情况表.Xls