长沙市开福区现代服务业发展中心 2022年部门决算公开

目   录
第一部分 长沙市开福区现代服务业发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
 
 
第一部分
长沙市开福区现代服务业发展中心部门概况
一、部门职责
长沙市开福区现代服务业发展中心的主要职责是：
1.负责对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；
2.负责参与举办全区的楼宇经济招商、推介和洽谈会，参与组织各级政府举办的楼宇经济招商和合作活动；
3.负责全区涉及楼宇经济发展的重大项目及楼宇入驻企业的管理和服务工作；
4.负责楼宇网络信息管理平台的运营管理、全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布；
5.负责全区文化创意产业发展的规划；
6.协助马栏山视频文创园做好“泛马栏山”片区文创产业的引导集聚；
7.协助做好文创企业的奖励申报和服务、宣传和推介工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市开福区现代服务业发展中心内设机构包括：长沙市开福区现代服务业发展中心本级 1 个行政单位。
（二）决算单位构成
长沙市开福区现代服务业发展中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区现代服务业发展中心本级。
 
第二部分

部门决算表 见附件
 
第三部分
 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为776.26万元，与上年相比增加240.51万元，上升44.89%。主要是因为发放2021年楼宇运营、提质、自持奖励250.45万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计776.26万元，其中：财政拨款收入776.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
 三、支出决算情况说明
2022年度支出合计776.26万元，其中：基本支出251.90万元，占32.45%；项目支出524.36万元，占67.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为776.26万元，与上年相比，增加240.51万元，上升44.89%，主要是因为发放2021年楼宇运营、提质、自持奖励250.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出776.26万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加240.51万元，上升44.89%。主要是因为发放2021年楼宇运营、提质、自持奖励250.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出776.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）732.06万元，占比94.31%；社会保障和就业支出（类）18.10万元，占比2.33%；卫生健康支出（类）10.17万元，占比1.31%；住房保障支出（类）15.93万元，占比2.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为369.37万元，支出决算数为776.26万元，完成年初预算的210.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为325.68万元，支出决算为208.58万元，完成年初预算的64.04%,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为351.93万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于发放2021年楼宇运营、提质、自持奖励。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为121.55万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于发放2022年楼宇防疫扶持及入驻补贴。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加百盛达商管稳商补贴50万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.14万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是：年初将人员经费按照当时实际人数根据公式计算在该功能科目下列支，决算时当年实际人数有变化，经费据实列支。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.57万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的182.06%,决算数大于预算数主要原因是：年初将人员经费按照当时实际人数根据公式计算在该功能科目下列支，决算时当年实际人数有变化，经费据实列支。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：缴纳2021年现服中心残保金。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.57万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的84.68%,决算数小于预算数的主要原因是：年初将人员经费按照当时实际人数根据公式计算在该功能科目下列支，决算时当年实际人数有变化，经费据实列支。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的55.25%,决算数小于预算数的主要原因是：年初将人员经费按照当时实际人数根据公式计算在该功能科目下列支，决算时当年实际人数有变化，经费据实列支。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为5.48万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的74.64%,决算数小于预算数的主要原因是：年初将人员经费按照当时实际人数根据公式计算在该功能科目下列支，决算时当年实际人数有变化，经费据实列支。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算系统自动测算住房公积金缴费标准等于当年实际缴纳标准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出251.90万元，其中：
人员经费228.96万元，占基本支出的90.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费22.94万元，占基本支出的9.11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年未发生因公出国（境）事项。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是2022年未发生公务接待事项。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市开福区现代服务业发展中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入万元；年初结转和结余万元；支出万元，其中:基本支出万元，项目支出万元；年末结转和结余万元。具体情况如下：
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出22.94万元，比年初预算数减少0.97万元，下降4.06%，主要原因是：严格执行相关文件，精简费用。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1万元，用于“开福区纾困暖企十七条”政策宣讲沙龙会议，人数50人，内容为开福区楼宇政企服务站举办“开福区纾困暖企十七条”政策宣讲沙龙，解读政府最新优惠政策及企业法律科普，助力企业共渡难关；开支培训费1.28万元，用于关于开展缅怀先烈心有镜·不忘初心跟党走的党建培训，人数13人，内容为根据年度党建工作计划，结合当前工作任务，深情回顾党的奋斗历史，热情讴歌党的光辉业绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步激励党员干部坚定理想信念，强化担当责任，筑牢思想根基，开展以“缅怀先烈心有镜·不忘初心跟党走”为主题的党建培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部门的有关规定，我中心积极参与对2022年度部门整体支出绩效评价的工作，及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好的履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能、资金使用情况较好，积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标。
（二）存在的问题及原因分析
一是根据上级通知要求，部门相关工作出现较大调整，对应工作经费绩效目标未进行同步调整。
二是个别经费预算执行进度较慢,年底支出比重过高，预算执行中均衡性欠佳。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分
附件