长沙市开福区物流与口岸服务中心2019年度部门决算公开

长沙市开福区物流与口岸服务中心

2019年度部门决算公开

目 录

第一部分　长沙市开福区物流与口岸服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　长沙市开福区物流与口岸服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 附件

长沙市开福区物流与口岸服务中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与制定和落实全区物流产业与口岸平台中长期发展规划和政策措施；研究分析全区物流产业与口岸平台发展情况，营造规范有序的市场环境，为区委区政府把握物流产业与口岸平台发展方向、做出决策提供科学依据。

（二）负责协调全区物流产业发展的相关工作，掌握全区物流产业发展的基本情况；推进物流高质量发展和国家物流枢纽建设；推进区域内和跨区域物流合作相关工作；探索现代物流管理模式，推进物流标准化、信息化、智能化建设，协同推进供应链体系建设；促进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

（三）做好物流园区发展和重大物流项目建设的相关服务工作；开展重大物流项目的招商引资工作；指导辖区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化；负责省、市物流专项资金的申报；负责全区物流产业发展情况的综合统计和相关信息发布。

（四）落实多式联运政策，协调多式联运基础设施的建设工作；协同推进铁路、水路、公路等物流通道的开通；参与铁路、水路、公路、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作。

（五）参与制定全区水运、港口发展规划；协调相关部门落实市、区口岸平台发展规划和政策措施；协调口岸作业区和指定监管场所的相关工作；协调海关、税务、外汇等联检部门在区域内开展相关业务；协助口岸单位完善口岸设施及功能；协同推进建立大通关机制。

（六）开展口岸平台的招商引资工作；负责省、市口岸专项资金的申报；组织开展辖区口岸的对外宣传工作；负责口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作；提出促进外向型经济发展的政策建议和措施；协同推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”的应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：由1个事业单位及0个二级机构组成。设以下内设机构：综合科、物流产业科、口岸发展科。本单位为2019年新成立。本部门编制数7人，实有在岗人数7人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。编外长期聘用人员3人，其中政府雇员1人，临聘人员2人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区物流与口岸服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区物流与口岸服务中心本级。

第二部分　长沙市开福区物流与口岸服务中心部门决算表

第三部分 长沙市开福区物流与口岸服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入80.26万元，总支出77.83万元。与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为新成立的单位2018年无收入支出决算数，无对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.26万元，其中：财政拨款收入80.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.83万元，其中：基本支出51.53万元，占66.2%；项目支出26.3万元，占33.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计80.26万元、支出总计77.83万元，与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为新成立的单位2018年无收入支出决算数，无对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出77.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为新成立的单位2018年无支出决算数，无对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出77.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.08万元，占87.47%；社会保障和就业支出（类）4.00万元，占5.14%；住房保障支出（类）5.75万元，占7.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为77.83万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

本年度新增单位年初预算为0万元，支出决算为41.78万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新成立单位没有年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

本年度新增单位年初预算为0万元，支出决算为26.30万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新成立单位没有年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

本年度新增单位年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新成立单位没有年初预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

本年度新增单位年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新成立单位没有年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出51.53万元，其中：人员经费49.2万元，占基本支出的95.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2.33万元，占基本支出的4.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度新增单位“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为6.64万元，其中：

本年度新增单位因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.30万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新成立的单位没有年初预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是新成立的单位无对比分析数据。

本年度新增单位公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新成立的单位没有年初预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是新成立的单位无对比分析数据。

本年度新增单位公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新成立的单位没有年初预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是新成立的单位无对比分析数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占5.12%，因公出国（境）费支出决算6.3万元，占94.88%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.30万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

长沙市外办赴德国奥地利毛里求斯团支出6.30万元，主要用于拓展中欧班列业务，促进跨境电商保税贸易合作。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是招商项目对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

新成立单位2019年没有单独编制部门预算，故无绩效完成情况。将按照区财政支出绩效评价办法，有效提高财政资金保用效益，推动预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.33万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：新成立单位无年初预算对比数。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.08万元，用于开展推动物流高质量发展暨优化营商环境培训、推动多式联运高质量发展培训会暨座谈会，人数220人，内容为深化物流与口岸机制改革工作，进一步推动物流产业高质量发展，促进国家陆港型物流枢纽建设，优化辖区口岸平台营商环境，促进开放型经济又好又快发展。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位为2019年新成立单位，2019年没有单独编制部门预算，故无绩效完成情况。本单位将按照区财政支出绩效评价办法，有效提高财政资金保用效益，推动预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

长沙市开福区物流与口岸服务中心

2020年9月22日