长沙市开福区金融事务中心 2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）办公室： 负责文秘、档案、机要保密、信访、接待、文印收发、议案提案办理、会议组织等工作；负责全中心机构编制、人事劳资、教育培训、考核等工作；负责全中心后勤、财务、保卫、计划生育等管理工作。

(2)金融产业发展科：负责金融产业规划，指导金融产业功能区建设发展，推进区域金融中心建设；负责与各类金融及相关服务机构的联系协调、信息交流和服务工作；拟定金融发展专项扶持资金的使用计划并组织实施；负责收集、分析全区金融产业的统计信息。

(3)资本市场建设科：负责制定针对企业的金融服务方案并组织实施；协助有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融活动；负责本区企业上市工作的统筹规划、组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位及 0个二级机构组成。本部门编制数7人，在职人数8人，其中：在岗人数7人；编外长期聘用人员4人；离退休人数0人，其中离休人员 0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区金融事务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算495.28万元，其中，一般公共预算拨款495.28万元。收入较去年减少9.7万元，下降1.92%。主要是由于政策原因，对专项经费进行了压缩。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算495.28万元，其中，一般公共服务支出450.59万元；社会保障和就业支出14.24万元；卫生健康支出14.26万元；住房保障支出16.19万元。支出较去年减少9.7万元，下降1.92%。主要是专项经费减少，导致支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算495.28万元，其中，一般公共服务支出450.59万元，占90.98%；社会保障和就业支出14.24万元，占2.87%；卫生健康支出14.26万元，占2.88%；住房保障支出16.19万元，占3.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数277.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算218万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出218万元，主要用于打击和处置非法集资专项行动的开展，宣传资料的制作；金融机构的招引，上市企业的培训和辅导；打非案件司法鉴定中介费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区金融事务中心机关运行经费23.28万元，比上年预算增加5.06万元，上升27.77%。主要是2022年新增了一名职工，导致费用增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区金融事务中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额80.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为495.28万元，其中，基本支出277.28万元，项目支出218万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)