长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要承担全区孕产保健、妇女保健、儿童保健和计划生育技术服务等妇幼健康服务业务管理、技术指导和人员培训等业务，为全区妇女儿童提供全方位保健服务，降低孕产妇死亡率和儿童死亡率，保障母婴安全，提高人均期望寿命和出生人口素质；开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、儿童入园体检等业务工作。

（二）机构设置

1、部门设置。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫生健康局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。2、人员情况。本部门编制数27人，在职人数26人，其中：在岗人数39人；编外长期聘用人员13人；离退休人数 20人，其中离休人员 1 人，退休人员 19人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,281.8万元，其中，一般公共预算拨款1,281.8万元。收入较去年增加104.99万元，上升8.92%。主要是增加了2022年新公卫大楼食堂开支预算收入。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,281.8万元，其中，社会保障和就业支出230.94万元；卫生健康支出994.17万元；住房保障支出56.69万元。支出较去年增加104.99万元，上升8.92%。主要是卫生健康支出增加了2022年新公卫大楼食堂开支项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,281.8万元，其中，社会保障和就业支出230.94万元，占18.02%；卫生健康支出994.17万元，占77.56%；住房保障支出56.69万元，占4.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,143.54万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算138.26万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出138.26万元，主要用于保障中心业务正常开展、降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风险、保障离退休人员伤残金的及时足额发放、保障2022年公卫大楼全体职工正常用餐等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费69.49万元，比上年预算减少1.71万元，下降2.4%。主要是本单位一名正式职工于2021年9月份退休，因此2022年的机关运行经费预算较上年有所下降。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费6.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.1万元，主要是增加了公务用车购置及运行费的预算支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，拟召开新生儿死亡评审和危重产妇评审会议，人数60人，内容为通过组织专家和相关人员对县级及县级以上医疗保健机构内死亡的新生儿，以及出院后24小时死亡新生儿的病例进行系统回顾和分析，发现在管理和技术方面存在的问题，提出有针对性的干预措施；通过组织专家和相关人员对在助产机构内从妊娠开始至产后42天内濒临死亡，但被成功救治或由于偶然因素而继续存活的孕产妇病例进行全过程回顾分析，提出改进措施和评估改进效果，并针对评审中发现的重点问题，定期开展技术指导和业务培训；培训费预算1万元，拟开展儿童保健业务培训、母婴保健技术培训以及事业单位工作人员培训等培训，人数110人，内容为全区儿童保健人员业务培训、全区母婴保健技术服务以及事业单位工作人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额107.6万元，其中：货物类采购预算3.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算103.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,281.8万元，其中，基本支出1,143.54万元，项目支出138.26万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)