开福区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门预算说明

一、部门基本情况

1、部门设置 。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫生健康局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。

2、人员情况。本部门编制数27人，在职人数27人，其中：在岗人数39人；编外长期聘用人员12人；离退休人数 18人，其中离休人员 1 人，退休人员 17人。

3、本部门主要职能职责是：

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要承担全区孕产保健、妇女保健、儿童保健和计划生育技术服务等妇幼健康服务业务管理、技术指导和人员培训等业务，为全区妇女儿童提供全方位保健服务，降低孕产妇死亡率和儿童死亡率，保障母婴安全，提高人均期望寿命和出生人口素质；开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、儿童入园体检等业务工作。

二、部门预算单位构成

开福区妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有开福区妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支概况

2021年部门预算为妇幼保健计划生育服务中心本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出为事业单位基本运行的经费，不包括卫健局归口管理、面向全区分配的免费产前筛查、免费新生儿筛查、农村两癌项目、免费婚前检查、孕前优生检查、爱心助孕、地贫筛查、区配套艾滋病预防等专项经费。

（一）收入预算： 2021年年初预算数1176.81万元，其中，一般公共预算拨款1176.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加74.8万元，主要是2021人员经费较上年增加59.05万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加28.03万元、事务性项目支出较上年增长9.87万元。

（二）支出预算： 2021年支出预算数1176.81万元，其中，妇幼保健机构890.82万元(包括所有的事务性专项支出项目如：降消经费、业务成本经费、妇幼工作经费、离退休人员伤残保障金等）机关事业单位养老和事业单位医疗92.26万元、事业单位离退休128.72万元，住房公积金65.01万元。本年支出预算数较上年增加74.8万元，增长率6.78%，支出增加的主要原因是：人员经费及对个人和家庭的补助支出递增。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算财政拨款收入1176.81万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2021年预算数为1114.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、会议费、等日常公用经费。

2021年部门基本支出1114.85万元，其中工资福利支出894.01万元，对个人和家庭的补助支出149.65万元，机关运行经费133.15万元。

2、部门专项支出。根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年本单位安排部门专项支出由卫生健康局预算。

3、三公经费支出。三公经费支出6.9万元，其中，公务接待支出0.5万元，公车运行及购置费6.4万元，因公出国（出境）经费0元。

五、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费

2021年妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算133.15万元，比2020年预算减少12.28万元，减少率为8.44%，减少原因是事务性项目支出减少9.87万元，原因是按照湘办发电[2019]72号文件精神，树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格压减一般性支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.9万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费6.4万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费较2020年减少支出4.2万元，原因为2020年我单位执行事业单位公车改革，上缴一般公务用车一台减少公务用车运行经费3.2万元，公务接待经费减少1万元。

3、政府采购情况

2021年妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额   50.9万元，其中：政府采购货物预算50.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，全部为救护车，属于专业特种技术用车，2021年度我单位已实行副科级实职公车改革（其他工作人员未享受车补），2021年部门预算未安排购置车辆，没有单位价值200万元以上的大型设备，0-100万以下设备2台、10-50万以下设备13台。

5、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021 年妇幼保健计划生育服务中心整体支出 1176.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的事务性支出项目4个，涉及事务性项目支出 61.96万元，其中：药品成本项目25万元；离退休人员补助项目 1.91万元；降消经费3万元；妇幼工作经费32.05（包括水电费5万元、食堂开支项目21.05万元、计划生育技术服务工作经费6万元），全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。