2019年开福区退役军人事务局决算公开

目 录

第一部分 开福区退役军人事务局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 开福区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策。拟订全区退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。  

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退职退休职工有关政治、生活待遇。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区双拥模范单位（双拥城）创建工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚事业单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全区退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）承办区委、区政府的其他任务。

（十二）职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制、协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区退役军人事务局内设机构包括：1个行政单位及1个二级机构，二级机构为开福区退役军人服务中心。

开福区退役军人事务局内设6个职能科室。包括：综合办公室、移交安置科、军转军休科、计划财务科、双拥优抚科、思想政治和权益维护科。

本单位编制数6人，在职人数6人；下辖二级机构编制数6人，在职人数4人，空编2人；另有政府雇员1人，编外长期聘用人员10人；无退休人员。

（二）决算单位构成。开福区退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区退役军人事务局本级以及纳入决算编制范围的二级机构开福区退役军人服务中心。

第二部分 2019年部门决算表

备注：1、本单位为机构改革新成立单位，无上年决算数据与年初预算数据；

2、“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车购置数为0，公务用车运行费支出决算为0万元，公务用车保有量为0；公务接待费决算为0.48万元，全为国内接待费，共计接待3批次，接待人数40人。

备注：开福区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入12675.36万元，总支出12146.06万元。本单位为机构改革新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12675.36万元，其中：财政拨款收入12675.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12146.06万元，其中：基本支出109.18万元，占0.9%；项目支出12036.87万元，占99.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12675.36万元、支出总计12146.06万元，本单位为机构改革新成立单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12146.06万元，占本年支出合计的100%，本单位为机构改革新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12146.06万元，其中社会保障和就业支出12051.7万元，占99.2%；卫生健康支出86.21万元，占0.7%；住房保障支出8.14万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出决算数为12146.06万元。本单位为机构改革新成立单位，无年初预算数据。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0.9万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为3.34万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算为1610.4万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）支出决算为149.3万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为1181.61万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为194.08万元。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为1102.09万元。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算为7089.8万元。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出决算为113.34万元。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算为0.68万元。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为66.11万元。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算为295.97万元。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为115.06万元。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为129.02万元。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为86.21万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出109.18万元，其中：人员经费103.36万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资32万元、津贴补贴6.39万元、奖金4.68万元、绩效工资4.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元、职业年金缴费1.32万元、职工基本医疗保险缴费1.84万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保险缴费3.69万元、住房公积金8.98万元、其他工资福利支出13.46万元；公用经费5.82万元，占基本支出的5%，主要包括工会经费4.2万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置1.36万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款无支出预算，支出决算为0.48万元，其中：

因公出国（境）费无支出预算，支出决算为0万元；

公务接待费无支出预算，支出决算为0.48万元，全为国内接待费，共计接待3批次，接待人数40人。

公务用车购置费及运行维护费无支出预算，支出决算为0万元；

本单位为机构改革新成立单位，无上年决算数据与年初预算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是退役军人事务工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位为机构改革新成立单位，无2019年部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。本单位为机构改革新成立单位，无年初预算数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.04万元，用于开展开福区退役军人服务中心（站）工作人员业务培训，人数161人，内容为退役军人事务工作业务学习，其中：场地费0.64万元、餐费0.88万元、资料费1.52万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额176.74万元，其中：政府采购货物支出76.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.54万元。授予中小企业合同金额100.54万元，占政府采购支出总额的56.9%，其中：授予小微企业合同金额76.2万元，占政府采购支出总额的43.1%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件