长沙市开福区统计局2022年部门预算公开

长沙市开福区统计局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规和条例；统一领导和协调区域统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的贯彻实施情况，依法查处统计违法行为。

2、完成国家统计调查和地方统计调查的任务，全面掌握一手资料，为区委、区政府提供决策依据。

3、搜集、整理、提供区域国民经济和社会发展基本统计资料，并进行统计分析，提供统计咨询意见，实施统计监督，发挥统计信息参谋作用，进一步提高宏观经济调控水平。

4、审核区直有关部门的统计调查计划及调查方案。

5、统一核定、管理、公布、出版区域国民经济和社会发展基本统计资料，发布全区国民经济和社会发展情况的统计通报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6、指导各街道、镇、局和各企事业单位加强统计基础建设。

7、参与搞好全区社会经济发展及各街道（镇）的年度、季度考核与评价，负责全区数据评估认定工作。

8、组织协调和统一管理区域统计信息工程和统计数据系统等。

9、依法行使法律法规、赋予的县级人民政府统计部门的其他行政执法职能。

10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、部门设置。长沙市开福区统计局内设机构包括办公室、综合科、法规科和民调科。二级机构包括长沙市开福区统计普查中心。2、人员情况。本部门编制数13人，在职人数18人，其中：在岗人数18人；编外长期聘用人员11人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算830.23万元，其中，一般公共预算拨款830.23万元。收入较去年减少56.9万元，下降6.41%。主要是普查项目调减。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算830.23万元，其中，一般公共服务支出705.64万元；社会保障和就业支出52.87万元；卫生健康支出34.26万元；住房保障支出37.46万元。支出较去年减少56.9万元，下降6.41%。主要是普查项目调减。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算830.23万元，其中，一般公共服务支出705.64万元，占84.99%；社会保障和就业支出52.87万元，占6.37%；卫生健康支出34.26万元，占4.13%；住房保障支出37.46万元，占4.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数693.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算137万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出137万元，主要用于统计调查、统计监测、统计年报培训、统计内网信息运行维护、社情民意调查、劳动力调查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区统计局机关运行经费54.83万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.16%。主要是工会经费略有增长。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区统计局“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元，主要是本年根据实际情况增加公务接待费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展统计年报培训，人数700人，内容为统计年报和定报报表制度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1.39万元，其中：货物类采购预算1.39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为830.23万元，其中，基本支出693.23万元，项目支出137万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)