2018年长沙市开福区统计局部门决算

目 录

第一部分长沙市开福区统计局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分长沙市开福区统计局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规和条例；统一领导和协调区域统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的贯彻实施情况，依法查处统计违法行为。

（二）完成国家统计调查和地方统计调查的任务，全面掌握一手资料，为区委、区政府提供决策依据。

（三）搜集、整理、提供区域国民经济和社会发展基本统计资料，并进行统计分析，提供统计咨询意见，实施统计监督，发挥统计信息参谋作用，进一步提高宏观经济调控水平。

（四）审核区直有关部门的统计调查计划及调查方案。

（五）统一核定、管理、公布、出版区域国民经济和社会发展基本统计资料，发布全区国民经济和社会发展情况的统计通报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）指导各街道、镇、局和各企事业单位加强统计基础建设。

（七）参与搞好全区社会经济发展及各街道（镇）的年度、季度考核与评价，负责全区数据评估认定工作。

（八）组织协调和统一管理区域统计信息工程和统计数据系统等。

（九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区统计局包含1个二级机构：长沙市开福区统计普查中心。内设机构包括：办公室、综合业务科、法规科、民调科。本部门核定编制数18名，在职人员18人，其中：在岗人数18人；编外长期聘用人员10人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区统计局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区统计局本级及二级机构长沙市开福区统计普查中心。

第二部分2018年部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计750.7万元，与2017年相比，增加210.01万元，增长38.8%，主要是因为人员经费调整增加和公共项目增加。2018年度支出总计747.46万元，与2017年相比，增加240.21万元，增加47.4%，主要是因为人员经费支出增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计750.7万元，其中：财政拨款收入750.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计747.46万元，其中：基本支出503.74万元，占67.4%；项目支出243.72万元，占32.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计750.7万元，与2017年相比，增加210.01万元，增长38.8%，主要是因为人员经费调整增加和公共项目增加。2018年度支出总计747.46万元，与2017年相比，增加240.21万元，增加47.4%，主要是因为人员经费支出增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出747.46万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加240.21万元，增加47.4%，主要是因为人员经费支出增加和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出747.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.16万元，占87.8%；社会保障和就业支出25.27万元，占3.4%;医疗卫生与计划生育支出37.91万元，占5.1%；住房保障支出28.12万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为706.38万元，支出决算数为747.46万元，完成年初预算的105.8%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为383.32万元，支出决算为412.45万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和社会保障费用增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为12.64万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的161.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计调查项目临时增加。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为71万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因国家统计局调查制度的变更，有些专项统计推迟到年终，而经费的结算推迟至下一年度。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四次全国经济普查工作延续至第二年继续实施。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计抽样项目变动。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整增加项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增离退休支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为61.16万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.26万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的99.5%，决算数与年初预算数基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出503.74万元，其中：人员经费484.09万元，占基本支出的96.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资福利等；公用经费19.65万元，占基本支出的3.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为2.86万元，完成预算的42.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算3.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待，与上年相比减少1.44万元，减少93.5%,减少的主要原因是减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.76万元，完成预算的78.9%，与上年相比减少0.15万元，减少5.2%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占3.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.76万元，占96.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来宾1批次、10人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.76万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.76万元，主要是市内因公出行以及开展统计执法检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度本部门整体支出747.46万元，其中项目支出243.72万元,全部实行绩效目标管理，并对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.65万元，比年初预算数减少30.19万元，降低60.6%。主要原因是：一是因本年启动第四次全国经济普查，培训费等部分开支在公共项目中支出；二是厉行节约压缩日常开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费12.5万元，用于开展2018年统计年报培训、第四次全国经济普查业务培训等，人数1580人，内容为2017年度统计年报及2018年度统计制度培训、第四次全国经济普查入户调查培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（三）政府采购支出情况

    本部门2018年度政府采购支出总额105.86万元，其中：政府采购货物支出91.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.88万元。授予中小企业合同金额105.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告