长沙市开福区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险，生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实全民参保计划。

5、负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定，确保相关社会保险基金安全运行。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策, 监督落实全区女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。落实国家、省、市表彰奖励制度。

10、贯彻执行农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

长沙市开福区人力资源和社会保障局是开福区政府工作部门，为正科级单位。现有下属三个二级机构，分别为：长沙市开福区就业服务中心、长沙市开福区社会保险服务中心和长沙市开福区劳动保障监察大队。内设7个科室，分别为：办公室、行政审批和政务服务科（基金监督科）、综合管理科、工资福利科、社会保险管理科、就业促进科、计划财务科，其中计划财务科为2021年12月新增科室。2022年初本部门（含二级机构）实有编制人数36人，政府雇员2人，编外长期聘用人员30人，年薪制聘用人员2人，离退休人数22人，其中离休人员0人，退休人员22人（已纳入社保统筹）。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区人力资源和社会保障局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,822.75万元，其中，一般公共预算拨款2,822.75万元。收入较去年减少132.97万元，下降4.5%。主要是根据中央、省、市委、市政府以及区委、区政府的相关要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，压减一般性支出，以及（区本级）人社专干工资及社保费用自2022年开始已下放至各街道管理。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,822.75万元，其中，社会保障和就业支出2,646.8万元；卫生健康支出67.94万元；农林水支出30.96万元；住房保障支出77.05万元。支出较去年减少132.97万元，下降4.5%。主要是根据中央、省、市委、市政府以及区委、区政府的相关要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，压减一般性支出，以及（区本级）人社专干工资及社保费用自2022年开始已下放至各街道管理。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,822.75万元，其中，社会保障和就业支出2,646.8万元，占93.76%；卫生健康支出67.94万元，占2.41%；农林水支出30.96万元，占1.1%；住房保障支出77.05万元，占2.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,639.79万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1,182.96万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：社会保障和就业支出1,152万元，主要用于人社部门工作经费、劳动保障监察、就业管理事务、就业补助、企业养老保险区级财政补助等方面；农林水支出30.96万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区人力资源和社会保障局机关运行经费115.12万元，比上年预算增加3.26万元，上升2.91%。主要是在编人员职级调整，公务交通补贴略有增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算3万元，拟召开保障农民工工资支付工作等会议，人数425人，内容为根治欠薪制度落实，压实属地管理等；培训费预算4万元，拟开展事业单位人员培训，人社政策业务培训，人数550人，内容为事业单位工作人员培训（公共科目和专业科目），就业、社保、监察等业务政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额47.66万元，其中：货物类采购预算47.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,822.75万元，其中，基本支出1,639.79万元，项目支出1,182.96万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)