长沙市开福区农业农村局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《农业法》、《森林法》、《水法》、《防洪法》、《动物防疫法》等法律、法规的规定，宣传、指导、监督和执行农业等各行法律法规，并依法行使其所赋予的县级农业各部门的职权。

2、起草制订全区现代农业、都市农业（含林业、畜牧水产）等发展规划和水利基础设施规划，为区委、区政府对农业、农村工作作出正确决策当好参谋。

3、全面指导执行全区农业各发展规划，并为全区农业生产、林业生产、畜牧水产生产及水利工程建设提供技术、监督和服务。

4、协助区委、区政府农村工作重大活动及重要会议，负责指导农村改革和农村经济管理，负责农村集体经济组织的各项承包合同管理，完善和稳定农村基本经营制度政策，调节农村经济利益关系，指导减轻农民负担、农村土地承包管理和农村土地规范流转工作。

5、牵头负责蔬菜、畜禽水产品监测，维护农产品质量安全。

6、协助搞好农村基层组织建设和政权建设工作，推进农村民主化、法制化进程。

7、宣传、贯彻执行各专项法律法规，做好农机新机具、新技术的推广应用，规范农机市场，并搞好农机安全事故的防范和处理；做好河道和水利行政执法工作，抓好砂场整治，合理开发、利用和保护水资源；切实保护好生态环境，负责全区森林资源的开发、利用和保护，依法查处森林资源和林地资源违法行为；承担农业新技术、新品种的推广和利用，规范农贸市场，打击坑农行为等。

8、抓好全区水利工程的行业规范化管理，负责区级水利工程的前期工作及指定水利工程项目建设。

9、依法行使法律法规赋予的县级人民政府农业林业水利部门的其他行政执法职能。

10、牵头指导全区防汛抗旱、动物防疫、森林防火工作。

11、承担区委、区政府交办的其它事项。

（2）机构设置

（1）部门设置。本部门内设5个职能科室：办公室、农业科、畜牧科、水利科、林业科。（2）人员情况。本部门编制数31人，在职人数31人，其中：在岗人数61人；编外长期聘用人员30人；离退休人数 34人，其中离休人员 0 人，退休人员34人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区农业农村局在2023年将两个二级预算单位账务合并，因此，纳入2023年部门预算编制范围的有长沙市开福区农业农村局本级，长沙市开福区林业工作站，长沙市开福区动物卫生监督所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3902.68万元，其中，一般公共预算拨款3902.68万元。收入较去年增加413.71万元，上升11.86%。主要是由于账务合并增加了两个二级预算单位的人员经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3902.68万元，其中：社会保障和就业支出296.67万元，农林水支出3522.19万元，住房保障支出83.81万元。支出较去年增加413.71万元，上升11.86%。主要是由于账务合并增加了两个二级预算单位的人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出3902.68万元，其中：社会保障和就业支出296.67万元，占7.60%；农林水支出3522.19万元，占90.25%；住房保障支出83.81万元，占2.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1467.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2434.94万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出2434.94万元，主要用于乡村振兴对口帮扶、美丽宜居村庄，粮食安全生产，森林督查，林业病虫害防治，堤防维护、排渍抗旱，黑臭水体设备运行及动物防疫等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区农业农村局机关运行经费83.82万元，比上年预算增加31.36万元，上升59.78%。主要是由于账务合并增加了2个二级预算单位的人员公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区农业农村局“三公”经费预算数为4.40万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.40万元，主要是因账务合并二级预算单位开福区林业工作站有一台执法公务用车，导致2023年“三公”经费预算较2022年增加。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开气象防灾防汛抢险会议会议，人数100人，内容为：掌握防汛业务技能要领，提高指挥调度、应急抢险和协同作战能力，不断适应抗大洪、抢大险、救大灾要求；培训费预算2万元，拟开展森林防火演练培训培训，人数50人，内容为：森林防火法律法规及有关规定、森林防火预防工作、森林火灾扑救组织指挥；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额404.19万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算396.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3902.68万元，其中，基本支出1467.74万元，项目支出2434.94万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）