长沙市开福区林业工作站2021年部门预算说明

发布时间：2021-02-10 来源：开福区农业农村局字体大小：

第一部分目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、林业站预算公开表格

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表（分项目类别）

4、2021年基本支出经济科目明细表

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2021年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2021年财政专户预算支出表

10、2021年政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”经费预算表

12、2021年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2021年项目支出预算表

14、2021年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2021年项目支出绩效目标表

16、2021年整体支出绩效目标表

17、2021年政府采购预算表

第二部分长沙市开福区林业站

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

本部门主要职责是：宣传、贯彻、执行林业法律、法规及方针政策，协助区、街道制定林业发展长远规划及年度计划，开展造林检查验收、林业统计、森林资源档案管理工作，城市林业生态圈建设，配合政府做好森林防火及森林防火指挥部办公室的日常工作、森林病虫害防治工作、协助各级政府处理林权纠纷、推广林业科学技术、开展林业技术咨询和技术服务等林业社会化服务、配合上级林业行政主管部门开展森林资源调查，协助管理林木采伐工作、做好林木采伐调查设计，协助区农林水利局及政府做好其他工作。

2、机构设置

本部门是开福区农业农村局二级机构，为全额拨款事业单位。本部门编制数8人，在职人数7人，退休人员2 人。

二、部门预算单位构成

林业站只有本级，没有其他二级预算单位，因此,纳入 2021年部门预算编制范围的只有林业站本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入，支出既包括保障本部门基本运行的经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数257.96万元，为一般公共预算拨款257.96万元。收入预算较去年减少5.82万元，主要是人员经费预算收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数257.96万元，为一般公共服务257.96万元。支出预算较去年减少5.82万元，主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入257.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为257.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无项目预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门运行经费为当年一般公共预算拨款19.2万元，比2020年减少2万。主要为2021年人员减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中,公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

5、预算效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位全部实行整体支出绩效目标管理。