长沙市开福区水利建设事务中心2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、区农业林业水利建设管理中心预算公开表格

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表（分项目类别）

4、2021年基本支出经济科目明细表

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2021年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2021年财政专户预算支出表

10、2021年政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”经费预算表

12、2021年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2021年项目支出预算表

14、2021年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2021年项目支出绩效目标表

16、2021年整体支出绩效目标表

17、2021年政府采购预算表

第二部分 开福区水利建设事务中心

   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关农业林业水利工程建设、管理、改革等方面的法律、法规和方针政策。

2、负责全区农业林业水利规划及其他农业林业水利专项规划的编制和报批，年度工程建设管理计划编制及实施。

3、负责全区区级农业林业水利工程的建设和管理。具体为农业林业水利工程前期规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制报批，中期施工管理，后期竣工验收，移交使用管理等各阶段工作。

4、负责区级管理泵站设备调试、养护、维修的采购管理。

5、负责指导街道农业林业水利工程的建设和管理。

6、负责指导全区基层水利工作和组织专业技术培训。

7、承办区委区政府及区农水局交办的其他事项。

（二）机构设置

开福区水利建设事务中心隶属于区农业农村局公益一类事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员5人，在岗人员6人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

开福区水利建设事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有开福区水利建设事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本部门基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数166.69万元，其中，一般公共预算拨款166.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年支出预算数166.69万元，其中，基本支出166.69万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入166.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为166.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无项目预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年区水利建设事务中心（事业单位）的机关运行经费财政拨款预算10万元，比2020年增加2万元，主要为2021年新增人员一名。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2021年开福区水利建设事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出166.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 附表

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表（分项目类别）

4、2021年基本支出经济科目明细表

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2021年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、2021年财政专户预算支出表

10、2021年政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”经费预算表

12、2021年支出预算总表一(经费拨款 )

13、2021年项目支出预算表

14、2021年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2021年项目支出绩效目标表

16、2021年整体支出绩效目标表

17、2021年政府采购预算表

开福区农业农村局

2021年2月10日