2019年度长沙市开福区发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 长沙市开福区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市开福区发展和改革局概况
一、部门职责
（一）职能职责：一是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，经济社会发展各项规划和政策衔接，指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。二是研究提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。三是负责节能降耗、项目立项（备案）、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。
二、机构设置
（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位,1个二级机构及6个职能科室，二级机构包括：开福区重点建设项目事务中心。6个科室包括:（一）办公室。综合协调局机关各科室行政业务工作；负责工作制度的制定，起草重要报告、会议材料、工作总结，负责政务信息、会议组织、文秘打印、机要保密、档案资料管理、对外接待、安全保卫、机关后勤以及做好人员队伍思想作风、精神文明、党风廉政建设等有关管理工作；按照财务报账制的规定，管理局属财务和国有资产，负责党务以及工、青、妇工作。负责局机关规范性文件的审核，承担行政复议、应诉和其它法律性事务等工作。（二）发展规划科。拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，协调经济社会发展各专项规划和区域规划；研究分析宏观经济发展的趋势，对经济运行进行预测、预警，提出宏观经济调控对策和建议，协调各项社会事业发展中的重大问题。（三）投资管理科（行政审批和政务服务科）。负责提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向；审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设资金项目，编制下达全区政府投资计划；负责对国家和省、市出资的重点项目建设过程中的工程招标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查。负责提出和实施稽查工作计划，负责稽查报告的审核、上报和下达。负责重大项目稽查意见和有关政策法规；负责全区招投标工作的指导、协调、管理、监督。拟定招投标配套规定。依照审批权限核准建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围。依法对招投标活动进行综合监管，对招标代理中介机构进行监督管理。依照权限对招投标活动中违法行为进行行政处罚。牵头负责行政审批事项办理。（四）体制改革科。研究经济体制改革问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。指导和规范企业改制，负责处理全区企业改制工作，受理企业改制申请，确认改制企业的资产评估和产权界定结果。审批企业股份制或股份合作制章程、存量集体资产的量化和个人配股购置方案以及国有、集体自查整体或部分出售方案。（五）价格管理科。贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施；依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费，负责权限范围内的价格和收费审批；依法查处价格违法行为，负责价格举报和投诉工作的办理；组织实施价格监测工作。(六)能源管理科。主要组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设等。1个二级机构：重点建设项目事务中心。主要负责国家、省、市在区重点工程项目的协调服务；对全区重大项目进行指导、协调、调度、考核、监督管理以及协调解决重大具体问题；负责拟定全区重大项目的年度计划和执行落实；负责重大项目建设数据统计和信息采集工作；负责市对区大项目考核评价；组织开展重大项目建设成果及使用情况评价等。
（二）人员情况。本部门编制数 22 人，在职人数 22人，其中：在岗人数 22人；编外长期聘用人员 6 人；离退休人数 5 人，其中离休人员 0 人，退休人员 5 人。
（三）决算单位构成。长沙市开福区发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区发展和改革局本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||||||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,255.46 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,204.48 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
90.00 | |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
59.03 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
1,114.20 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
41.50 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
420.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
39.23 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
7.00 | |||
|
23 |
51 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
5,264.46 |
本年支出合计 |
52 |
4,975.44 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
26 |
693.72 |
年末结转和结余 |
54 |
982.73 | |
|
27 |
55 |
|||||
|
总计 |
28 |
5,958.17 |
总计 |
56 |
5,958.17 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
5,264.46 |
5,264.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,618.44 |
3,618.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,615.44 |
3,615.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
901.42 |
901.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,045.02 |
2,045.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
669.00 |
669.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030602 |
经济动员 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,137.20 |
1,137.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
925.50 |
925.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
925.50 |
925.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
161.70 |
161.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
161.70 |
161.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||||||||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||
|
合计 |
4,975.44 |
995.82 |
3,979.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,204.48 |
897.56 |
2,306.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,201.48 |
897.56 |
2,303.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
897.56 |
897.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,303.93 |
0.00 |
2,303.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
203 |
国防支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20306 |
国防动员 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2030602 |
经济动员 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.03 |
59.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.03 |
59.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.82 |
30.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,114.20 |
0.00 |
1,114.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21103 |
污染防治 |
925.50 |
0.00 |
925.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2110301 |
大气 |
925.50 |
0.00 |
925.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.50 |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.50 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.50 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
234.00 |
0.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
234.00 |
0.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收支决算总表
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,255.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,204.48 |
3,204.48 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
90.00 |
90.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
59.03 |
59.03 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
1,114.20 |
1,114.20 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
41.50 |
41.50 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
420.00 |
420.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
39.23 |
39.23 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | |||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
5,264.46 |
本年支出合计 |
53 |
4,975.44 |
4,968.44 |
7.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
693.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
982.73 |
980.73 |
2.00 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
693.72 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
5,958.17 |
总计 |
58 |
5,958.17 |
5,949.17 |
9.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4,968.44 |
995.82 |
3,972.63 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,204.48 |
897.56 |
2,306.93 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,201.48 |
897.56 |
2,303.93 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
897.56 |
897.56 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2,303.93 |
0.00 |
2,303.93 | ||
|
203 |
国防支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
90.00 |
0.00 |
90.00 | ||
|
2030602 |
经济动员 |
90.00 |
0.00 |
90.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.03 |
59.03 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.03 |
59.03 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.82 |
30.82 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,114.20 |
0.00 |
1,114.20 | ||
|
21103 |
污染防治 |
925.50 |
0.00 |
925.50 | ||
|
2110301 |
大气 |
925.50 |
0.00 |
925.50 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
143.70 |
0.00 |
143.70 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
143.70 |
0.00 |
143.70 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.50 |
0.00 |
41.50 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.50 |
0.00 |
36.50 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.50 |
0.00 |
36.50 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
420.00 |
0.00 |
420.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
186.00 |
0.00 |
186.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
234.00 |
0.00 |
234.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
234.00 |
0.00 |
234.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.23 |
39.23 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
582.66 |
302 |
商品和服务支出 |
379.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
153.67 |
30201 |
办公费 |
4.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
234.65 |
30203 |
咨询费 |
28.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.30 |
30207 |
邮电费 |
0.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
39.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.14 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67.21 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.49 |
30215 |
会议费 |
2.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
16.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.33 |
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.20 |
30239 |
其他交通费用 |
2.83 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
335.46 |
||||||||
|
人员经费合计 |
616.15 |
公用经费合计 |
379.67 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
3.40 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.20 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门：长沙市开福区发展和改革局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
0.00 |
9.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
9.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2.00 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2.00 | |||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入5264.46万元，总支出4975.44万元。与2018年相比，减少3094.1万元，减少37.02%，主要是因为项目专项经费收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5264.46万元，其中：财政拨款收入5264.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4975.44万元，其中：基本支出995.82万元，占20%；项目支出3979.63万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5264.46万元、支出总计4975.44万元，与2018年相比，减少3094.14万元，减少37.02%，主要是因为项目专项经费收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4968.44万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出减少3103.14万元，减少37.13%，主要是因为项目专项经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4968.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3204.48万元，占65%；国防支出90万元，占2%；社会保障和就业支出59.03万元，占1%；节能环保支出1114.2万元，占22 %；城乡社区支出41.5万元，占0.8%；商业服务业等支出420万元，占9%；住房保障支出39.23万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3072.54万元，支出决算数为4968.44万元，完成年初预算的100%，其中：
2019年度财政拨款支出年初预算数为3072.54万元，支出决算数为4968.44万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育调研活动奖励经费。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为535.04万元，支出决算为897.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门工作经费列入行政运行。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为564万元，支出决算为2303.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：餐厨油烟净化项目工程款。
4、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年国民经济动员中心建设和管理资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为28.55万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为925.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度老旧社区居民家庭油烟净化治理项目市级补贴资金。
8、节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为143.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年上半年分布式能源专项资金及2019年长沙市节能专项资金。
9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年两型社会建设部分专项资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度项目建设工作经费。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为186万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度服务业发展综合考核奖励资金和新增“四上”服务业单位奖励资金。
13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为234万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度长沙市创新平台建设专项补助资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.95万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出995.82万元，其中：人员经费616.15万元，占基本支出的62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保及住房公积金等支出；公用经费379.67万元，占基本支出的38%，主要包括办公费、电话费、咨询费、会议费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.13万元，完成预算的92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.13万元，占100%。其中：
1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费3.13万元，主要是汽车维修、保险费、汽油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。
3、公务接待费支出0万元。本单位2019年度共接待国内来访0批次、0人次（包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余2万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格按照年初预算绩效目标开展，进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作体制。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出379.67万元，比年初预算数增加320.73万元，增长544.16%。主要原因是：部门工作经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.38万元，用于召开重大项目调研会议，内容为郡德实验学校、老百姓物流枢纽与电商基地、芙蓉盛世学校与商业配套等工作会议；开支培训费0.93万元，用于开展参加信用培训交流会的通知等培训工作，内容为社会信用体系建设现行政策法规等工作。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额18.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.65万元。授予中小企业合同金额18.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.65万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
开福区发展和改革局
2020年9月25日
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