长沙市开福区伍家岭街道办事处2021年预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区伍家岭街道预算公开表格（17张）

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表（分项目类别）

4、2021年基本支出经济科目明细表

5、财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2021年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、财政专户预算支出表

10、政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”经费预算表

12、2021年支出预算总表（经费拨款）

13、2021年项目支出预算表

14、2021年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2021年整体支出绩效目标表

16、2021年项目支出绩效目标表

17、2021年政府采购预算表

第二部分 开福区伍家岭街道2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市开福区伍家岭街道工作委员会作为中共长沙市开福区委员会的派出机关,领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市开福区伍家岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施公共管理。（五）维护公共安全。（六）监督执法管理。（七）动员社会参与。（八）保障社区自治。（九）完成区委、区政府交办的其他工作。（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境，二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置

街道设党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办5个内设机构；政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站3个公益一类事业单位；纪检监察、人大工委、人民武装等机构；以及工会、共青团、妇联等组织。

1、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责全面深化改革、政务公开（电子政务）工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设（文明创建）、统一战线、民族宗教、网络安全工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、城市管理办公室（区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

4、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）。主要负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

5、公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

6、街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

7、街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

8、街道退役军人服务站。协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助做好信息服务管理工作；完成区退役军人事务局交办的其他工作。

街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装部等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道班子成员分管。

二 、部门预算单位构成

开福区伍家岭街道只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有开福区伍家岭街道本级。

三、部门收支概况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括其他收入以及上年结转；支出既包括保障街道基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2021年年初收入预算5471.82万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2759.82万元，其他收入2211万元，上年结转501万元。本年收入预算数较上年增加51.82万元，增长0.96%，增长的主要原因是财政拨款及区直部门投入增加。

（二）支出预算：2021年年初支出预算5471.82万元，其中，一般公共预算财政拨款支出2759.82万元（含一般公共服务支出2279.2万元，社会保障和就业支出349.21万元，住房保障支出131.41万元），其他支出2712万元。本年支出预算数较上年增加51.82万元，增长0.96%，增长的主要原因是人员经费因2021年新招录工作人员相应增加和项目资金投入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2759.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2123.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、离退休干部生活补助等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为636.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：城市管理283.7万元，主要用于市容环境卫生、城管中队经费、环保工作、日常整治、拆控违经费、防汛防旱、爱卫、餐厨垃圾整治、数字化工作、提质提档、招牌整治、河长制工作、文明创建、安全生产、食品安全、垃圾分类等；公共服务177万元，主要用于社会救助、居家养老服务、老龄工作、救灾救济、拥军优属、劳务就业、社会保障、社区社会化组织管理、卫生、计生等；社会管理80.99万元，主要用于党建、纪检、武装、司法、维护稳定等；其他事务95万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算227.64万元，比2020年预算增加11.56万元，上升5.35%，增长的主要原因是在职在编人员增加3人，机关运转支出、工会经费等相应增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、政府采购情况

2021年伍家岭街道办事处采购预算总额326万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算226万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，伍家岭街道办事处共有车辆5辆，均为非公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年伍家岭街道办事处整体支出预算5471.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出3343.38万元，其中：公共服务1508.15万元，经济发展75万元，社会管理459.81万元，城市管理905.42万元，其他事务395万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、开福区伍家岭街道预算公开表格（17张）

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表（分项目类别）

4、2021年基本支出经济科目明细表

5、财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）

7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2021年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表

9、财政专户预算支出表

10、政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”经费预算表

12、2021年支出预算总表（经费拨款）

13、2021年项目支出预算表

14、2021年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

15、2021年整体支出绩效目标表

16、2021年项目支出绩效目标表

17、2021年政府采购预算表

开福区伍家岭街道办事处

2021年2月26日