长沙市开福区伍家岭街道办事处2020年预算公开

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市开福区伍家岭街道工作委员会作为中共长沙市开福区委员会的派出机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市开福区伍家岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施公共管理。（五）维护公共安全。（六）监督执法管理。（七）动员社会参与。（八）保障社区自治。（九）完成区委、区政府交办的其他工作。（十）职能转变：一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境；二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

   （二）机构设置

    （1）内设机构。街道设党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办5个内设机构；政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站3个公益一类事业单位；纪检监察、人大工委、人民武装等机构；以及工会、共青团、妇联等组织。

1、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责全面深化改革、政务公开（电子政务）工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设（文明创建）、统一战线、民族宗教、网络安全工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、城市管理办公室（区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

4、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）。主要负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

5、公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

6、街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

7、街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

8、街道退役军人服务站。协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助做好信息服务管理工作；完成区退役军人事务局交办的其他工作。

街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装部等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道班子成员分管。

（2）人员情况。2020年本部门编制数51人，在职人数56人，其中：在岗人数56人；编外长期聘用人员6人；离退休人数63人，其中离休人员0人，退休人员63人。

　　二 、部门预算单位构成

　　开福区伍家岭街道只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有开福区伍家岭街道本级。

　　三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算5420万元，其中，一般公共预算拨款4649.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入441.6万元，上年结转329万元。收入预算较上年增加468.6万元，增长9.46%，主要原因是财政拨款及部门投入增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算5420万元，其中，一般公共服务支出5017.47万元，社会保障和就业支出291.17万元，住房保障支出111.36万元。支出预算较去年增加468.6万元，增长9.46%，增加的主要原因是：项目资金投入增加（城管、民政、社区建设等）和工资、津补贴按政策上调。

　　四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入4649.4万元，其中，一般公共服务支出4246.87万元，占91.34%；社会保障和就业支出291.17万元，占6.26%；住房保障支出111.36万元，占2.4%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为1864.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为2785.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：城市管理1032.86万元，主要用于市容环境卫生、城管中队经费、环保工作、日常整治、拆控违经费、防汛防旱、爱卫、餐厨垃圾整治、数字化工作、提质提档、招牌整治、河长制工作、文明创建、安全生产、食品安全、垃圾分类等；公共服务1042.34万元，主要用于社会救助、居家养老服务、老龄工作、救灾救济、拥军优属、劳务就业、社会保障、社区社会化组织管理、卫生、计生等 ；社会管理670.69万元，主要用于党建、纪检、武装、司法、维护稳定等；其他事务39.4万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2020年机关运行经费财政拨款预算216.08万元，比2019年预算增加7.95万元，上升3.82%。主要是参照在职在编人员增加3人，机关运行经费、工会经费和其他交通费用相应增加。

　　（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4.5万元，拟召开3次会议，每次人数100人左右，内容为2019年度绩效考核讲评暨2020年工作部署会；第七次全国人口普查工作布置会；文明创建工作会议等；培训费预算1.5万元，拟开展3次培训，每次人数60人左右，内容为街道促进就业培训、红十字应急救护培训、安全生产安检员培训以及街道人员参加外部培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

　　（四）政府采购情况：2020年伍家岭街道办事处采购预算总额332万元，其中：政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算85万元、政府采购服务预算145万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他用车5辆，主要是清扫车和电动巡逻车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年伍家岭街道办事处整体支出5420万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出3547.04万元，其中：公共服务1429.62万元，经济发展110万元，社会管理670.69万元，城市管理1032.86万元，其他事务303.87万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

注：以上表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

长沙市开福区伍家岭街道办事处

2020年2月25日