长沙市开福区通泰街街道办事处2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市开福区通泰街街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;长沙市开福区通泰街街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量。落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提。供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置

（一）部门设置。本街道由5个部门3个二级机构组成。部门包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室。二级机构包括：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。（二）人员情况。本部门编制数50人，在职人数53人，其中：在岗人数53人；编外长期聘用人员11人；离退休人数90人，其中离休人员0人，退休人员90人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区通泰街街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区通泰街街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 3642.97 万元，其中，一般公共预算拨款 3642.97 万元。收入较去年减少 122.07 万元，下降3.24%。主要是本年预算减少了一部分人员经费。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3642.97 万元，其中：一般公共服务支出2434.08万元，社会保障和就业支出783.29万元，城乡社区支出 285.58万元，住房保障支出 140.02 万元。支出较去年减少 122.07万元，下降 3.24%。主要是本年预算减少了一部分人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

    2023年本单位一般公共预算拨款支出 3642.97万元，其中：一般公共服务支出 2434.08万元，占 66.82%；社会保障和就业支出 783.29万元，占 21.50%；城乡社区支出 285.58万元，占7.84%；住房保障支出 140.02万元，占 3.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2122.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1520.51万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 982.53 万元，主要用于社区社会组织管理、卫生计生、防汛防灾、维护稳定等方面。社会保障和就业支出 252.40 万元，主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障等方面；城乡社区支出 285.58 万元，主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区通泰街街道办事处机关运行经费 211.85 万元，比上年预算增加 0.79 万元，上升 0.37%。主要是增加部分工会经费。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区通泰街街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费 0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费 0.00万元，因公出国（境）费 0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展党员教育、安全生产宣传教育、应急救护等培训，人数 100 人，内容为党员教育培训、安全生产宣传教育培训及应急救护知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

  （四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额417.51万元，其中，货物类采购预算 19.55 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 397.96 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3642.97 万元，其中，基本支出 2122.47 万元，项目支出 1520.51 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。