长沙市开福区青竹湖街道办事处2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

（1）负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；

（2）负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

（3）组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；

（4）主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

（5）研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济的宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；

（6）负责辖区内卫生与生育保健服务工作，管理流动人口和暂住人口；

（7）指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；

（8）负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；

（9）优化社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活，负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

（10）实施“三法一纲要”（《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

（11）完成区委、区政府交办的其它工作。

（2）机构设置

本街道由七个部门两个中心及一个二级机构组成，部门、中心及二级机构包括：基层党建办、党政综合办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、财政所、纪工委、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、青竹湖水利管理所。本部门编制数50人，在职人数54人，其中：在岗人数54人；编外长期聘用人员30人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区青竹湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区青竹湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3806.16万元，其中，一般公共预算拨款3806.16万元。收入较去年增加71.35万元，上升1.91%。主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3806.16万元，其中：社会保障和就业支出288.84万元，城乡社区支出352.89万元，农林水支出3020.35万元，住房保障支出144.08万元。支出较去年增加71.35万元，上升1.91%。主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出3806.16万元，其中：社会保障和就业支出288.84万元，占7.59%；城乡社区支出352.89万元，占9.27%；农林水支出3020.35万元，占79.35%；住房保障支出144.08万元，占3.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1727.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2078.54万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出177.81万元，主要用于社会救助、劳动就业、退休人员社会化管理、社会救济与帮扶等方面；城乡社区支出352.89万元，主要用于城市市容管理、河道保洁、环境卫生综合整治等方面；农林水支出1547.84万元，主要用于社会管理综合治理、卫计事务、党建工作、经济发展、防洪抗旱、森林防火等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区青竹湖街道办事处机关运行经费217.00万元，比上年预算增加0.65万元，上升0.30%。主要是日常机关运行维护费用增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区青竹湖街道办事处“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开街道年度总结大会会议，人数260人，内容为表彰年度先进集体和个人；培训费预算2万元，拟开展应急消防培训、食品安全培训、内部审计培训，人数40人，开展应急消防技能大比武，增强辖区干部、居民应急能力；开展食品安全培训，保障辖区良好的市场监管环境；开展内部审计业务知识培训，强化内部控制管理，增强风险与廉政意识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额341.12万元，其中，货物类采购预算9.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算331.97万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3806.16万元，其中，基本支出1727.62万元，项目支出2078.54万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市开福区青竹湖街道办事处

2023年2月6日