长沙市开福区芙蓉北路街道办事处2022年部门预算公开

长沙市开福区芙蓉北路街道办事处2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市开福区芙蓉北路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职能是：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法律政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障社区自治。指导社会居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社会居民参与社区建设、管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（10）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境，二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置

1、部门设置。芙蓉北路街道内设机构有5个：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室。芙蓉北路街道所属公益一类事业单位有3个：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。2、人员情况。本部门编制数49人，在职人数62人，其中：在岗人数62人（行政人员15人，事业人员36人，马厂人员10人，转业士官1人）；编外长期聘用人员11人；离退休人数22人，其中：离休人员0人，退休人员22人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区芙蓉北路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区芙蓉北路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,159.03万元，其中，一般公共预算拨款3,159.03万元。收入较去年减少256.49万元，下降7.51%。主要是厉行节约，严格控制项目支出，本年度虽然增加了两保人员、协管员、治安巡防队员、流动人口协管员的工资保险经费、背街小巷清扫保洁经费等财政拨款收入，但无其他收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,159.03万元，其中，一般公共服务支出2,341.77万元；社会保障和就业支出435.33万元；城乡社区支出256.64万元；住房保障支出125.29万元。支出较去年减少256.49万元，下降7.51%。主要是厉行节约，严格控制项目支出，本年度虽然增加了两保人员、协管员、治安巡防队员、流动人口协管员的工资保险经费、背街小巷清扫保洁经费等财政拨款收入，但无其他收入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,159.03万元，其中，一般公共服务支出2,341.77万元，占74.13%；社会保障和就业支出435.33万元，占13.78%；城乡社区支出256.64万元，占8.12%；住房保障支出125.29万元，占3.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,135.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,023.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出523.29万元，主要用于社会管理、城市管理、公共服务、经济发展等方面；社会保障和就业支出243.78万元，主要用于两保人员、治安巡防队员、流动人口协管员的工资保险等方面；城乡社区支出256.64万元，主要用于协管员的工资保险、背街小巷清扫保洁等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处机关运行经费246.17万元，比上年预算增加93.97万元，上升61.74%。主要是人员增加，劳务费、其他交通费用、宣传制作、信访维稳等其他商品和服务支出有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是2022年和2021年均无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数32人，内容为学习党的基本理论、事业单位人员管理等公共知识及工作相关专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9.13万元，其中：货物类采购预算9.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,159.03万元，其中，基本支出2,135.32万元，项目支出1,023.71万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)