2020年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门预算

2020年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门预算

目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1）贯彻宣传党政府的方针、政策、措施，及时反映街道群众的意见、建议。

2）领导、管理、监督辖区市容、交通、环境保护、卫生绿化、防汛抗旱、违章建筑等。

3）对街道、居委会主办的以劳动、加工、综合服务事业为主的企业单位进行管理。

4）对辖区待业人员进行登记、管理、教育和文化、技术培训，向社会输送合格的劳动力。

5）按规定发放待业人员救济金，对街道文化设施（图书馆、文化站）和社会福利事业进行管理。

6）举办街道社区服务事业，为居民和街道企事业单位提供生活和后勤服务。

7）协调辖区内工厂、商店、机关、学校、医院及居民点的关系。

8）指导居民委员会的工作。

2、机构设置

芙蓉北路街道内设机构有：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所。各内设机构主要职责为：

（1）党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责全面深化改革、政务公开（电子政务）工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（2）基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设（文明创建）、统一战线、民族宗教、网络安全工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）城市管理办公室（区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

（4）公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）。负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

（5）公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（6）财政所负责街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理。

芙蓉北路街道设下列所属公益一类事业单位：

（1）街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

（2）街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（3）街道退役军人服务站。负责退役军人服务管理工作。

3、人员情况

芙蓉北路街道在职在编人员44人，其中行政编制15人，事业编制29人。参照事业编制管理11人。退休人员31人。临聘人员12人。

二、部门预算单位构成

芙蓉北路街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉北路街道部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基本运转经费，也包括专项经费。

1、收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3437.27万元，其中，一般公共预算拨款3437.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年年初预算增加322.19万元，增长10.34%。主要原因：机构改革职能和人员调整，导致费用增加。

2、支出预算，2020年年初预算数3437.27万元，其中，一般公共服务支出3437.27万元。支出较上年增加322.19万元，增长10.34%。支出增加的主要原因：机构改革职能和人员调整，人员经费比2019年年初预算数增加，项目经费比2019年年初预算数增加171.78万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出3437.27万元，其中，一般公共服务支出3437.27万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为1910.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为1526.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会管理事务专项、城市管理事务专项、公共服务事务专项、经济发展事务专项。其中：城市管理事务支出279.02万元，主要用于市容环境卫生、小型基础设施、公益设施、园林绿化、食品安全、环保宣传等；党政综合事务支出208.88万元，主要用于辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等；公共安全事务支出200.32万元，主要用于政协、武装、普法教育、各类普查、禁毒、打传等；公共服务事务支出788.32万元，主要用于社会综合治理、社会救助、救灾救济、拥军优抚、劳动就业、社会保障、防空防灾、防汛抗旱、林业、水利等；基层党建事务支出20.00万元，主要用于基层党员建设等；人大活动经费支出7.85万元，主要用于人大代表参加培训、学习等；不可预计支出22.00万元，主要用于当年预算执行中垫付上级部门拨款支出、自然救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门的机关运行经费支出预算176.17万元，比2019年预算减少43.66万元，降低13.65%。主要原因是缩减和控制公用经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算为0元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出差（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

    3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算5.00万元，拟开展禁毒业务培训，人数20人，内容为禁毒相关业务知识，拟开展内审培训，人数3人，内容为内部审计相关知识，拟开展人大代表培训，人数13人，内容为人大代表履行职责能力培训；活动费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

4、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额16.17万元，其中，政府采购货物预算16.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，芙蓉北街道共有车辆6辆，其中：清洁卫生车辆3辆，巡逻车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门拟新增配置车辆0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3437.27万元，其中，基本支出1910.88万元，项目支出1526.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表